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公司是小規(guī)模納稅人，在異地接了一單工程，要開(kāi)發(fā)票，要注意哪方面的問(wèn)題，是到稅局代開(kāi)增值稅普通票嗎？稅率是多少？是在工程地開(kāi)票，還是在自己公司地開(kāi)票。附加稅，城建稅，教育附加稅等要怎么處理，等等相關(guān)問(wèn)題，敬請(qǐng)群里朋友指教。
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2017-04-20
（1）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4700萬(wàn)元，出租設(shè)備取得租金收入300萬(wàn)元，取得到期國(guó)債利息收入 135萬(wàn)元，接受丙企業(yè)捐贈(zèng)原材料- -批 ,收到丙企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，其上注明價(jià)款100萬(wàn)元，稅款13萬(wàn)元; （2）與銷(xiāo)售收入相配比的銷(xiāo)售成本為2500萬(wàn)元,實(shí)際繳納增值稅300萬(wàn)元,消費(fèi)稅6萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加30.6萬(wàn)元; （3）銷(xiāo)售費(fèi)用為1000萬(wàn)元，其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)780萬(wàn)元; （4）管理費(fèi)用為800萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元; （5）財(cái)務(wù)費(fèi)用為80萬(wàn)元，其中包括向非金融機(jī)構(gòu)借入- -年期借款的利息支出30萬(wàn)元，年利率 是10% (同期同類(lèi)銀行貸款的年利率為6%); （6）營(yíng)業(yè)外支出為176萬(wàn)元，其中直接向當(dāng)?shù)鼐蠢显壕栀?zèng)支出60萬(wàn)元,稅收滯納金支出10萬(wàn)元，環(huán)保局罰款支出5萬(wàn)元，企業(yè)之間的違約金支出s萬(wàn)元。 （7）已計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額為200萬(wàn)元,撥付職工福利費(fèi)28萬(wàn)元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。
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2022-06-14
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入600萬(wàn)元(計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入),直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用100萬(wàn)元; (3)取得國(guó)債利息收入30萬(wàn)元; (4)鏈?zhǔn)圪M(fèi)用1500萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)1300萬(wàn)元; (5)管理費(fèi)用900萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬(wàn)元; (6)財(cái)務(wù)費(fèi)用85萬(wàn)元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬(wàn)元所支付的年利息40萬(wàn)元(金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款的利率5.8%); (7)實(shí)發(fā)工資560萬(wàn)元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)85萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,均已計(jì)入相關(guān)的成本,費(fèi)用; (8)營(yíng)業(yè)外支出350萬(wàn)元,其中包括通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款160萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:取得的相關(guān)票據(jù)均通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，不考慮地方教育附加） 應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2023-12-17
請(qǐng)問(wèn)今年考過(guò)初級(jí)證的用參加繼續(xù)教育嗎
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2019-11-20
我今年考過(guò)初級(jí)了，繼續(xù)教育還需要參加嗎
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2019-11-03
老師會(huì)計(jì)繼續(xù)教育是不是現(xiàn)在必須得參加
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2021-12-16
開(kāi)了5000的普票， 當(dāng)時(shí)我做 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸增值稅,再借 增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-減免那原來(lái)還要計(jì)提 借主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加稅， 貸水利 貸教育附 加 貸 地教！這幾個(gè)還要計(jì)提做分錄錄憑證嗎！
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2019-03-09
二房東小規(guī)模納稅人出租房屋，2022年第一季度，已開(kāi)專(zhuān)普票共30.4萬(wàn)（不含稅），一和二月每月開(kāi)票沒(méi)超過(guò)八萬(wàn)：教育費(fèi)附加和地方教育附加都是0，城建稅：專(zhuān)票時(shí)減半征收，普票時(shí)為0。三月份開(kāi)票多點(diǎn)，現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)最后一張發(fā)票。前一張發(fā)票時(shí)系統(tǒng)提示，本季度銷(xiāo)售額已累計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不免征將減半征收。開(kāi)最后一張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)提示：您已申請(qǐng)代開(kāi)的發(fā)票，有需要補(bǔ)征稅款的發(fā)票未開(kāi)具，請(qǐng)前往辦稅服務(wù)廳，將已經(jīng)申請(qǐng)的發(fā)票開(kāi)具后或者作廢，不需要開(kāi)具的申請(qǐng)信息后再繼續(xù)申請(qǐng)。請(qǐng)問(wèn)：季度超過(guò)30萬(wàn)收入，前期所有發(fā)
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2023-03-19
根據(jù)會(huì)計(jì)法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技未人員繼線(xiàn)教有的表述中，正確的是() A.參加繼續(xù)教育當(dāng)年度取得的學(xué)分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度 B.具有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格的，應(yīng)當(dāng)自取得資格次年開(kāi)始參加繼續(xù)教育 C.用人單位不得將參加繼續(xù)教育情況作為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位聘用的依據(jù)每年參加繼續(xù)教育應(yīng)取得不少于120學(xué)分 D.每年參加繼續(xù)教育不得少于120學(xué)分
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2021-05-16
季度銷(xiāo)售不超過(guò)9萬(wàn)免增值稅嗎？免增值稅了那城建和兩個(gè)教育附加也是免了嗎？小規(guī)模和一般納稅人都適用？
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2018-05-12
按月申報(bào)銷(xiāo)售額不超10萬(wàn)，按季申報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)，可免教育附加。 我是小規(guī)模納稅人，增值稅是按季申報(bào)，地稅附加稅是按月申報(bào)，那我是屬于上面減免政策里面的按季申報(bào)還是按月申報(bào)呢？
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2018-02-05
小規(guī)模，稅務(wù)局代開(kāi)了一張專(zhuān)票，只扣了3個(gè)點(diǎn)的稅款，怎么沒(méi)扣城建稅，教育附加，那這部分要計(jì)提嗎？這部分不在開(kāi)票系統(tǒng)里
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2017-09-05
小規(guī)模稅務(wù)局代開(kāi)一萬(wàn)的專(zhuān)票，增值稅了300，自己開(kāi)了一萬(wàn)的普票，城建稅教育費(fèi)附加是按交了的增值交呢還是3萬(wàn)之內(nèi)免稅
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2016-09-12
老師能幫忙看看這個(gè)題嘛詳細(xì)在圖片里面 案例：利潤(rùn)表的編制 大安公司期間內(nèi)發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1. 銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，價(jià)款2000萬(wàn)元，增值稅率17%，款項(xiàng)尚未收到。 銷(xiāo)售的產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。 2. 出租包裝物一批，租金50萬(wàn)元，成本為120萬(wàn)元，本期攤銷(xiāo)30萬(wàn)元。 3. 支付廣告費(fèi)200萬(wàn)元,(按稅法規(guī)定，可與本期稅前扣除).. 4. 本期城建稅及教育費(fèi)附加75萬(wàn)元。 5. 支付管理部門(mén)職工薪酬230萬(wàn)元；計(jì)提固定資產(chǎn)折舊160萬(wàn)元，其中管理理部門(mén)負(fù)擔(dān)20萬(wàn)元，與稅法一致。
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2022-05-24
現(xiàn)在小閨密納稅人城建稅，教育稅及附地方的稅率是多少？
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2019-07-23
初級(jí)繼續(xù)教育信息采集為什么說(shuō)承若書(shū)不附會(huì)，提交不了
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2021-09-26
請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅了，增值稅都在國(guó)稅交嗎？是不是只有城建，教育附加，印花和個(gè)人所得稅在地稅繳納，其他的都在國(guó)稅
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2016-11-18
今年2月起，月銷(xiāo)售額低于10萬(wàn)的免兩項(xiàng)教育費(fèi)附加，一般納稅人若月銷(xiāo)售額低于10萬(wàn)，享受這個(gè)政策么？還是只針對(duì)小規(guī)模企業(yè)？
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2016-07-04
您好老師，小規(guī)模納稅人季末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn)，對(duì)應(yīng)的兩項(xiàng)教育附加減免了，那城建稅附加要繳納嗎，如果不繳納，申報(bào)的時(shí)候第8欄減免性質(zhì)代碼應(yīng)該選哪個(gè)，謝謝老師
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2019-07-09
老師：建筑類(lèi)小規(guī)模納稅人，這個(gè)按次交的增值稅、城建稅、教育附加應(yīng)該怎么交？目前還沒(méi)接到工程，需要交嗎，如果需要交，是零申報(bào)嗎？
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2022-01-13