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A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬已開出發(fā)票 3月8號(hào)采購庫存商品12萬取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元， 3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬元，3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500元。 1、請(qǐng)寫出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄 2、請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅（7%），教育費(fèi)附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？
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2023-04-21
（1）計(jì)算業(yè)務(wù)（1）的銷項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算業(yè)務(wù)（2）的銷項(xiàng)稅額。 （3）計(jì)算業(yè)務(wù)（3）的銷項(xiàng)稅額。 （4）計(jì)算業(yè)務(wù)（4）的銷項(xiàng)稅額。 （5）計(jì)算業(yè)務(wù)（5）應(yīng)繳納的增值稅。 （6）計(jì)算業(yè)務(wù)（6）進(jìn)口輕型商用客車應(yīng)繳納的增值稅。 （8）計(jì)算業(yè)務(wù)（8）購進(jìn)汽油、礦泉水可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 （9）計(jì)算該公司7 月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅。 （10）計(jì)算該公司7 月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)金額。
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2023-12-31
（1）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4700萬元，出租設(shè)備取得租金收入300萬元，取得到期國(guó)債利息收入 135萬元，接受丙企業(yè)捐贈(zèng)原材料- -批 ,收到丙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，其上注明價(jià)款100萬元，稅款13萬元; （2）與銷售收入相配比的銷售成本為2500萬元,實(shí)際繳納增值稅300萬元,消費(fèi)稅6萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加30.6萬元; （3）銷售費(fèi)用為1000萬元，其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)780萬元; （4）管理費(fèi)用為800萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元; （5）財(cái)務(wù)費(fèi)用為80萬元，其中包括向非金融機(jī)構(gòu)借入- -年期借款的利息支出30萬元，年利率 是10% (同期同類銀行貸款的年利率為6%); （6）營(yíng)業(yè)外支出為176萬元，其中直接向當(dāng)?shù)鼐蠢显壕栀?zèng)支出60萬元,稅收滯納金支出10萬元，環(huán)保局罰款支出5萬元，企業(yè)之間的違約金支出s萬元。 （7）已計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額為200萬元,撥付職工福利費(fèi)28萬元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元。
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2022-06-14
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入600萬元(計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入),直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用100萬元; (3)取得國(guó)債利息收入30萬元; (4)鏈?zhǔn)圪M(fèi)用1500萬元,其中廣告費(fèi)1300萬元; (5)管理費(fèi)用900萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元; (6)財(cái)務(wù)費(fèi)用85萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(金融企業(yè)同期同類貸款的利率5.8%); (7)實(shí)發(fā)工資560萬元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)85萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元,均已計(jì)入相關(guān)的成本,費(fèi)用; (8)營(yíng)業(yè)外支出350萬元,其中包括通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款160萬元。(其他相關(guān)資料:取得的相關(guān)票據(jù)均通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，不考慮地方教育附加） 應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2023-12-17
開了5000的普票， 當(dāng)時(shí)我做 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸增值稅,再借 增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-減免那原來還要計(jì)提 借主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加稅， 貸水利 貸教育附 加 貸 地教！這幾個(gè)還要計(jì)提做分錄錄憑證嗎！
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2019-03-09
二房東小規(guī)模納稅人出租房屋，2022年第一季度，已開專普票共30.4萬（不含稅），一和二月每月開票沒超過八萬：教育費(fèi)附加和地方教育附加都是0，城建稅：專票時(shí)減半征收，普票時(shí)為0。三月份開票多點(diǎn)，現(xiàn)在準(zhǔn)備開最后一張發(fā)票。前一張發(fā)票時(shí)系統(tǒng)提示，本季度銷售額已累計(jì)超過30萬，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不免征將減半征收。開最后一張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)提示：您已申請(qǐng)代開的發(fā)票，有需要補(bǔ)征稅款的發(fā)票未開具，請(qǐng)前往辦稅服務(wù)廳，將已經(jīng)申請(qǐng)的發(fā)票開具后或者作廢，不需要開具的申請(qǐng)信息后再繼續(xù)申請(qǐng)。請(qǐng)問：季度超過30萬收入，前期所有發(fā)
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2023-03-19
請(qǐng)問今年考過初級(jí)證的用參加繼續(xù)教育嗎
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2019-11-20
我今年考過初級(jí)了，繼續(xù)教育還需要參加嗎
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2019-11-03
老師會(huì)計(jì)繼續(xù)教育是不是現(xiàn)在必須得參加
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2021-12-16
現(xiàn)在小閨密納稅人城建稅，教育稅及附地方的稅率是多少？
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2019-07-23
季度銷售不超過9萬免增值稅嗎？免增值稅了那城建和兩個(gè)教育附加也是免了嗎？小規(guī)模和一般納稅人都適用？
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2018-05-12
按月申報(bào)銷售額不超10萬，按季申報(bào)不超過30萬，可免教育附加。 我是小規(guī)模納稅人，增值稅是按季申報(bào)，地稅附加稅是按月申報(bào)，那我是屬于上面減免政策里面的按季申報(bào)還是按月申報(bào)呢？
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2018-02-05
小規(guī)模，稅務(wù)局代開了一張專票，只扣了3個(gè)點(diǎn)的稅款，怎么沒扣城建稅，教育附加，那這部分要計(jì)提嗎？這部分不在開票系統(tǒng)里
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2017-09-05
小規(guī)模稅務(wù)局代開一萬的專票，增值稅了300，自己開了一萬的普票，城建稅教育費(fèi)附加是按交了的增值交呢還是3萬之內(nèi)免稅
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2016-09-12
老師能幫忙看看這個(gè)題嘛詳細(xì)在圖片里面 案例：利潤(rùn)表的編制 大安公司期間內(nèi)發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1. 銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款2000萬元，增值稅率17%，款項(xiàng)尚未收到。 銷售的產(chǎn)品成本為1500萬元。 2. 出租包裝物一批，租金50萬元，成本為120萬元，本期攤銷30萬元。 3. 支付廣告費(fèi)200萬元,(按稅法規(guī)定，可與本期稅前扣除).. 4. 本期城建稅及教育費(fèi)附加75萬元。 5. 支付管理部門職工薪酬230萬元；計(jì)提固定資產(chǎn)折舊160萬元，其中管理理部門負(fù)擔(dān)20萬元，與稅法一致。
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2022-05-24
初級(jí)繼續(xù)教育信息采集為什么說承若書不附會(huì)，提交不了
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2021-09-26
請(qǐng)問學(xué)習(xí)教育費(fèi)用要怎么入賬
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2019-11-22
個(gè)稅中子女教育每年扣12000，每個(gè)月扣1000，那如果一個(gè)子女全年教育費(fèi)假如是1萬塊，那到時(shí)候也是扣掉1萬塊嗎？，還是說都有12000扣？？？
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2020-07-14
職工教育費(fèi)是什么？是職工要繳納還是企業(yè)給職工的
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2021-04-11
老師，你好，單位會(huì)計(jì)的繼續(xù)教育費(fèi)怎么做賬
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2020-06-19