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老師，請問下老板娘她們的一些個人消費品，都是小金額的，以前年份的也有，我在勾選系統(tǒng)中全打勾了，打算做進項稅額轉(zhuǎn)出。那具體分錄如何做，打算一部份做業(yè)務(wù)招待費一部份做福利費，還有專門買這批貨有小額的配送貨，怎么做分錄好
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2023-09-19
我從卡里去了3000元現(xiàn)金，用于領(lǐng)導(dǎo)來我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款，過了2天，我去酒店結(jié)算，產(chǎn)生住宿費：2802，退了現(xiàn)金198,給我，我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的：預(yù)定房間：借：預(yù)付賬款3000 貸：銀行存款3000；結(jié)算時：借：銀行存款198 管理費用-業(yè)務(wù)招待費2802，貸：預(yù)付賬款3000，做內(nèi)賬，這樣做對嗎？
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2018-01-18
申報所得稅這個金額與實際利潤表虧損金額 相隔一個管理費用-業(yè)務(wù)招待費 7825 可是這個可彌補虧損所得無法人工改動 不知道該如何操作？ 能解答一下嘛？
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2018-05-19
1. 3月4日，采購員林達到廣州采購材料，開立臨時采購賬戶，委托銀行將30 000元匯往采購地廣州工商銀行。完成會計分錄。 2. 3月9日，采購員林達回廠，采購發(fā)票上列明購進材料價款16 000元，增值稅額2 720元，共計18 720元，材料驗收入庫。完成會計分錄。 3. 3月10日，將在廣州工商銀行的外埠存款清戶，收到銀行收賬通知，外埠存款余額11 280元收妥入賬。完成會計分錄。 4. 3月15日，企業(yè)申請辦理銀行匯票，將銀行存款66 000元轉(zhuǎn)為銀行匯票存款。完成會計分錄。 5. 3月17日，采用銀行匯票結(jié)算方式購進材料，價款45 000元，增值稅7 650元，共計52 650元，材料驗收入庫。完成會計分錄。 6 3月20日，銀行將多余款項13 350元退回，收妥入賬。完成會計分錄。 7. 3月27日，企業(yè)將銀行存款50 000元存入信用卡。完成會計分錄。 8 3月28日，用信用卡支付業(yè)務(wù)招待費5 000元。完成會計分錄。
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2020-03-19
甲公司為居民企業(yè)，2020年有關(guān)收支情況如下: (1）取得產(chǎn)品銷售收入7 000萬元、轉(zhuǎn)讓機器設(shè)備收入20萬元、國債利息收入10萬元、客戶合 同違約金收入5萬元。 (2）支付稅收滯納金2萬元、銀行加息6萬元，向投資者支付股息25萬元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理 費13萬元。 (3）發(fā)生業(yè)務(wù)招待費70萬元。 (.4）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計為3 600萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額寸，業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超 過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。 要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 求應(yīng)納稅所得得額? 答案3344不對。
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2021-03-31
給應(yīng)聘人員報銷差旅費，進什么費用，能不能進管理費用-業(yè)務(wù)招待費
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2019-04-23
老師，小型微利企業(yè)上面的表是不是不用填寫，成本去年暫估了，現(xiàn)在要調(diào)整是放到十七其他么？然后有些支出也是沒有票也得調(diào)整，是按分類調(diào)整（比如辦公費沒有發(fā)票）這個調(diào)整到哪里？表格都沒有這一項調(diào)整，如果是業(yè)務(wù)招待費沒有發(fā)票，就直接調(diào)整業(yè)務(wù)招待費把，這個其他放太多會不會被查
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2024-05-14
公司今年業(yè)務(wù)招待費8000，收入300萬，是按發(fā)生額和收入的千分之五哪個低扣除嗎，比如按發(fā)生額的60%算是4800，收入算是15000，再算企業(yè)所得稅的時候只能扣除4800的招待費是嗎，會計分錄上需要體現(xiàn)嗎？可以全部扣除8000嗎
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2018-01-04
老師，你好。?我把去年會計申報的財務(wù)報表年度申報找出來了，也把2022年的資產(chǎn)負債表和利潤表也打印出來了，發(fā)現(xiàn)會計申報的時候利潤表里面的小細分比如城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅還有銷售費用中的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費還有管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費導(dǎo)出來的利潤表上都是有金額的，但是會計報年報的時候沒寫，這個有什么說法嗎？
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2024-05-09
問一個業(yè)務(wù)招待費的調(diào)整問題，我公司去年營業(yè)收入50萬乘以千五是2500，餐飲發(fā)票實際入賬10萬×60%是6萬，我是不是只能扣2500元，得調(diào)增9.75萬呀？ 賬載金額填10萬，稅收金額2500元，調(diào)增9.75萬對嗎？
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2022-04-02
老師，1、業(yè)務(wù)招待費，平時預(yù)扣預(yù)繳增值稅，先全部扣除嗎2、在次年匯算清繳時候，超過可抵扣的部分調(diào)增？如果要補稅，那需要交滯納金嗎？
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2022-07-08
員工費用報銷單上摘要寫的是品鑒會冷餐，開票開的是水果零食費，這需要幾入銷售費用－業(yè)務(wù)招待費還是宣傳費?
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2024-12-10
某企業(yè)是居民企業(yè)，2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元；發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元；發(fā)生管理費用480萬元（其中業(yè)務(wù)招待費25萬元），請你嘗試對該企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費進行納稅調(diào)整。
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2022-10-25
老師，我現(xiàn)在迷糊了。申報系統(tǒng)中進項與我勾選的一樣，但是做賬有一筆業(yè)務(wù)招待費，少了進項和進項轉(zhuǎn)出這個步驟，直接當(dāng)普票全部做費用了，但是這業(yè)務(wù)招待費開的專票，我系統(tǒng)中勾選了。現(xiàn)在我12月份補做了這個分錄了。進項和進項轉(zhuǎn)出這個步驟。 申報時進項稅額轉(zhuǎn)出看錯了多填了，現(xiàn)在需要更正申報嗎？
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2024-12-20
這種發(fā)票可以這樣做記帳憑證不 ，我的小規(guī)模公司，季度也沒超過9萬的，借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費180 貸庫存現(xiàn)金180 要分開稅額部份做應(yīng)交稅費不？
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2018-09-01
請問不是公司的員工，產(chǎn)生的機票，火車票，住宿費，可以入賬在業(yè)務(wù)招待費里面 嗎？這樣企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎？
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2023-04-03
我要咨詢一下企業(yè)所得稅里期間費用里的業(yè)務(wù)招待費這項，需要填調(diào)增項目那表嗎？
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2017-11-16
老師，你好。上年度的業(yè)務(wù)招待費超支了，所以企業(yè)所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤是負數(shù)，請問上年度少交的企業(yè)所得稅是在第一季度補企業(yè)所得稅，還是現(xiàn)在不做處理，只在匯算清繳的時候處理就行了？
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2021-04-05
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)整，不管在銷售費用，還是在管理費用都需要調(diào)整嗎？調(diào)整完補交所得稅怎么做分錄？小企業(yè)會什準(zhǔn)則。是不是業(yè)務(wù)招待費調(diào)整光在企業(yè)年報上填！年度財務(wù)報表和去年報表，季度所得稅報表都不動。 往年代理做的沒調(diào)整，還能都調(diào)整到今年嗎？老師指教！
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2022-03-22
房地產(chǎn)公司，拿地后開發(fā)前發(fā)生跟建設(shè)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費，是記管理費還是記開發(fā)支出里？
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2020-06-28
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