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老師，你好。上年度的業(yè)務(wù)招待費超支了，所以企業(yè)所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤是負(fù)數(shù)，請問上年度少交的企業(yè)所得稅是在第一季度補企業(yè)所得稅，還是現(xiàn)在不做處理，只在匯算清繳的時候處理就行了？
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2021-04-05
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)整，不管在銷售費用，還是在管理費用都需要調(diào)整嗎？調(diào)整完補交所得稅怎么做分錄？小企業(yè)會什準(zhǔn)則。是不是業(yè)務(wù)招待費調(diào)整光在企業(yè)年報上填！年度財務(wù)報表和去年報表，季度所得稅報表都不動。 往年代理做的沒調(diào)整，還能都調(diào)整到今年嗎？老師指教！
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2022-03-22
老師您好！我有幾個問題請教：1.私人綜合門診的開辦費有哪些要求和規(guī)定2.業(yè)務(wù)招待費可以進開辦費嗎？3.一般納稅人企業(yè)在報銷也業(yè)務(wù)招待費時需要附列用餐清單嗎？ 私人綜合門診的設(shè)備計入固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少？2000還是5000以上？
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2018-11-21
老板宴請的餐費，還有老板自己的餐費，如何籌劃？ 都計入管理費用業(yè)務(wù)招待費的話匯算企業(yè)所得稅時會超標(biāo)，該如何處理呢？
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2019-07-06
請問不是公司的員工，產(chǎn)生的機票，火車票，住宿費，可以入賬在業(yè)務(wù)招待費里面 嗎？這樣企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎？
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2023-04-03
這種發(fā)票可以這樣做記帳憑證不 ，我的小規(guī)模公司，季度也沒超過9萬的，借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費180 貸庫存現(xiàn)金180 要分開稅額部份做應(yīng)交稅費不？
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2018-09-01
老師你好，我想問一下實際工作中，業(yè)務(wù)招待費是不是在計算所得稅的時候都是全部扣除的，書上不是說按60%扣除的嗎？我看實操中就是按照利潤總額算所得稅的，沒有調(diào)整?。?/span>
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2019-09-02
公司是施工單位，在“工程施工～合同成本～現(xiàn)場經(jīng)費”再設(shè)以下四級科目～辦公費～職工薪金～差旅費～業(yè)務(wù)招待費～職工福利費～水電費～折舊費～租賃費等，可以嗎？我認(rèn)為現(xiàn)場經(jīng)費中的業(yè)務(wù)招待費和職工福利費是屬于成本，不要在匯算清繳時，按60%與5%的孰低，14%來核算，是這樣嗎
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2017-06-05
我要咨詢一下企業(yè)所得稅里期間費用里的業(yè)務(wù)招待費這項，需要填調(diào)增項目那表嗎？
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2017-11-16
老師，業(yè)務(wù)招待費是這樣理解嗎： 當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入（不含稅）1000萬元，當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費發(fā)票有50000元，按發(fā)票金額的60%進行扣除，即3萬可以扣除，且不超過1000萬千分之五的限額5萬，所以只有2萬要調(diào)整，在匯算清繳時，如果凈利潤是-1萬 ，那么我需要補交（2萬-1萬）*25%=2500元，是這樣理解嗎？
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2022-06-29
老師，業(yè)務(wù)招待費和職工福利費還有餐飲費的進項稅不得扣除對嗎？那我公司從其他公司購進盒飯又賣出去，他開給我們的餐飲費發(fā)票（專票，類似庫存商品）可以抵扣嗎？還有我們公司為了宣傳我們的集散中心，舉辦了一次讀書會活動，參加活動的人員吃飯費用由我們公司承擔(dān)并從另一個公司購進的盒飯，那本次餐飲費的進項稅可以抵扣嗎？
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2019-07-09
老師，您好。請問公司購買香煙用于贈送給客戶，作為業(yè)務(wù)招待費。需要繳納哪些稅費呢？代扣代繳個人所得稅，視同銷售繳納增值稅不？
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2024-11-25
員工費用報銷單上摘要寫的是品鑒會冷餐，開票開的是水果零食費，這需要幾入銷售費用－業(yè)務(wù)招待費還是宣傳費?
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2024-12-10
某企業(yè)是居民企業(yè)，2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元；發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元；發(fā)生管理費用480萬元（其中業(yè)務(wù)招待費25萬元），請你嘗試對該企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費進行納稅調(diào)整。
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2022-10-25
老師，我現(xiàn)在迷糊了。申報系統(tǒng)中進項與我勾選的一樣，但是做賬有一筆業(yè)務(wù)招待費，少了進項和進項轉(zhuǎn)出這個步驟，直接當(dāng)普票全部做費用了，但是這業(yè)務(wù)招待費開的專票，我系統(tǒng)中勾選了。現(xiàn)在我12月份補做了這個分錄了。進項和進項轉(zhuǎn)出這個步驟。 申報時進項稅額轉(zhuǎn)出看錯了多填了，現(xiàn)在需要更正申報嗎？
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2024-12-20
1. 3月4日，采購員林達到廣州采購材料，開立臨時采購賬戶，委托銀行將30 000元匯往采購地廣州工商銀行。完成會計分錄。 2. 3月9日，采購員林達回廠，采購發(fā)票上列明購進材料價款16 000元，增值稅額2 720元，共計18 720元，材料驗收入庫。完成會計分錄。 3. 3月10日，將在廣州工商銀行的外埠存款清戶，收到銀行收賬通知，外埠存款余額11 280元收妥入賬。完成會計分錄。 4. 3月15日，企業(yè)申請辦理銀行匯票，將銀行存款66 000元轉(zhuǎn)為銀行匯票存款。完成會計分錄。 5. 3月17日，采用銀行匯票結(jié)算方式購進材料，價款45 000元，增值稅7 650元，共計52 650元，材料驗收入庫。完成會計分錄。 6 3月20日，銀行將多余款項13 350元退回，收妥入賬。完成會計分錄。 7. 3月27日，企業(yè)將銀行存款50 000元存入信用卡。完成會計分錄。 8 3月28日，用信用卡支付業(yè)務(wù)招待費5 000元。完成會計分錄。
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2020-03-19
申報所得稅這個金額與實際利潤表虧損金額 相隔一個管理費用-業(yè)務(wù)招待費 7825 可是這個可彌補虧損所得無法人工改動 不知道該如何操作？ 能解答一下嘛？
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2018-05-19
甲公司為居民企業(yè)，2020年有關(guān)收支情況如下: (1）取得產(chǎn)品銷售收入7 000萬元、轉(zhuǎn)讓機器設(shè)備收入20萬元、國債利息收入10萬元、客戶合 同違約金收入5萬元。 (2）支付稅收滯納金2萬元、銀行加息6萬元，向投資者支付股息25萬元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理 費13萬元。 (3）發(fā)生業(yè)務(wù)招待費70萬元。 (.4）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計為3 600萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額寸，業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超 過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。 要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 求應(yīng)納稅所得得額? 答案3344不對。
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2021-03-31
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在未取得收入之前發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費怎么處理，可以在以后有收入發(fā)生年度抵扣嗎？還有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的籌建期怎么界定
1/2020
2019-10-17
老師，請問下老板娘她們的一些個人消費品，都是小金額的，以前年份的也有，我在勾選系統(tǒng)中全打勾了，打算做進項稅額轉(zhuǎn)出。那具體分錄如何做，打算一部份做業(yè)務(wù)招待費一部份做福利費，還有專門買這批貨有小額的配送貨，怎么做分錄好
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2023-09-19