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甲公司所得稅采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算，2016年所得稅稅率為25％。甲公司2016年初的遞延所得稅資產(chǎn)為100萬元，遞延所得稅負(fù)債為150萬元（遞延所得稅均非直接計入所有者權(quán)益的事項產(chǎn)生）。甲公司2016年實現(xiàn)利潤1 000萬元。2016年甲公司發(fā)生以下業(yè)務(wù)：　 （1）3月10日，購入A股票10萬股，支付價款120萬元，劃為交易性金融資產(chǎn)；年末甲公司持有的A股票的市價為100萬元。同時購入B股票100萬股，支付價款800萬元，劃為其他權(quán)益工具投資原汁（原為可供出售金融資產(chǎn)）；年末甲公司持有的B股票的市價為1 000萬元。 （2）12月31日無形資產(chǎn)賬面余額1 000萬元，預(yù)計可收回金額為940萬元，該無形資產(chǎn)以前沒有計提減值準(zhǔn)備，會計和稅法對該無形資產(chǎn)計提的攤銷相同。 期初的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債還用計算的今年的所得稅費(fèi)用里嗎？
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2021-07-04
這個月新增加了增值稅加計抵減，其他收益等科目，其他收益是一級科目，損益類的，表上不會做，請老師指教
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2019-05-09
請問老師，一人有限責(zé)任公司的法人，在申報個稅時，填人員登記表的“是否股東、投資者”，是填“是還是否”？
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2016-12-06
老師您好，我想問一下，填所得稅季報表呢，成本是損益表的成本，還是填損益表上的成本加費(fèi)用的總額呢
1/421
2020-04-17
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會公眾的（贈送，無償轉(zhuǎn)讓）才免增值稅呀 贈送的是要交增值稅吧
1/1026
2020-08-31
有增值稅和個人所得稅全部的稅率表嗎？
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2019-07-01
甲公司所得稅采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算,2016年所得稅稅率為25%。甲公司2016年初的遞延所得稅資產(chǎn)為100萬元,遞延所得稅負(fù)債為1 50萬元(遞延所得稅均非直接計入所有者權(quán)益的事項產(chǎn)生)。甲公司201 6年實現(xiàn)利潤1 000萬元。201 6年甲公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)3月10日,購入A股票10萬股，支付價款120萬元，劃為交易性金融資產(chǎn);年末甲公司持有的A股票的市價為100萬元。同時購入B股票100萬股，支付價款800萬元，劃為其他權(quán)益工具投資原汁(原為可供出售金融資產(chǎn));年末甲公司持有的B股票的市價為1000萬元。(2)12月31 日無形資產(chǎn)賬面余額1000萬元，預(yù)計可收回金額為940萬元,該無形資產(chǎn)以前沒有計提減值準(zhǔn)備，會計和稅法對該無形資產(chǎn)計提的攤銷相同。
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2022-03-25
國有企業(yè)下面三級公司，這個公司有兩種業(yè)務(wù)，1、從農(nóng)民手里收購小米 ，然后自己包裝銷售 2、自己種植然后包裝銷售 這兩種在增值稅和企業(yè)所有稅上有什么不同？
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2020-03-09
還有趙是我想問一下，就是那個。工商聯(lián)貿(mào)里面的那些財務(wù)指標(biāo)，比如說營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)，收入，利潤。還有就是那個所有者權(quán)益，這些數(shù)據(jù)阿。按道理講，原則上應(yīng)該是跟企業(yè)所得稅匯算清繳里面那個財務(wù)報表數(shù)據(jù)是一致的，對嗎。
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2019-05-27
12月新辦企業(yè)第一次報稅，提示：資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計期末余額和所有者權(quán)益均不能為零，但我實際賬面確實沒有任何資產(chǎn)，零申報報不了?？陶沦M(fèi)也是掛在其他應(yīng)付款上的，怎么辦？
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2019-01-04
老師您好，目前我為一家小企業(yè)查賬，這家企業(yè)手工賬，總賬和明細(xì)賬核對正確，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平，資產(chǎn)比所有者權(quán)益和負(fù)債大了920.14，請問這種情況，有什么方法可以查到并修改
1/837
2018-12-22
損益表中利潤總額是負(fù)的還交所得稅嗎？
1/492
2019-04-03
損益類和負(fù)債類里都有稅金及附近，兩者有全面區(qū)別，計提的稅金應(yīng)計在負(fù)債類里還是損益類里
1/1591
2018-12-28
請問新政府補(bǔ)助準(zhǔn)則，將其計入其他收益相關(guān)對增值稅或所得稅有沒有影響
1/2686
2018-12-29
想咨詢有關(guān)企業(yè)所得稅問題：1.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資，不得扣除；2.收入中免稅收入包括居民企業(yè)間持有的股息、紅利（持有12個月以上），這兩者間怎么理解??？謝謝。
1/854
2018-05-01
投資有限公司買賣股票債券等取得的收益 ，需要按收入交納增值稅嗎？還是按投資收益，不交納增值稅 ，只交納企業(yè)所得稅？
1/1710
2019-03-19
是那個增值稅維護(hù)費(fèi)，那個280在那個表上怎么申報？。或者有相應(yīng)的課程講解也行。
1/837
2020-03-13
在報企業(yè)所得之前是不是要上傳損益表？
1/494
2016-01-11
老師，請問利潤表中，本期金額、和上期金額所指什么？有的利潤表是本月數(shù)、和本年累計數(shù)？和前者一樣嗎？
3/1627
2016-01-15
我的報表里面有這個以前年度損益調(diào)整 我在報所得稅 和財務(wù)報表的時候 填不填這個數(shù)
1/729
2018-01-08