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老師，年初進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)，對(duì)于贈(zèng)送給官員的禮品支出，既要全額調(diào)增*所得稅稅率，又要調(diào)(收入-成本)*25%的所得稅，怎么算了2次所得稅，是不是重復(fù)征稅了？
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2016-10-09
工業(yè)企業(yè)在籌建期時(shí)，去年預(yù)付的款項(xiàng)掛應(yīng)付賬款的借方，到目前發(fā)票還沒有開具過來（一直都沒有收入），在企業(yè)年度所得稅匯算清繳前發(fā)票沒有開具過來沒有影響吧，如果繼續(xù)掛賬，掛多久不會(huì)違法會(huì)計(jì)的相關(guān)規(guī)則？
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2022-04-15
所得稅匯算清繳累計(jì)2016到2018年之虧1千多萬，全部可以到2021抵扣（比如2021年利潤(rùn)10 萬，原材料沒有發(fā)票800萬，納稅調(diào)增800萬+10萬*0.25），還要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-03-21
老師您好。甲公司2021年出租閑置廠房給乙公司，合同約定乙公司2022年2月應(yīng)付全部租金100萬元。<br>甲公司2021年會(huì)計(jì)上按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，并按照廠房折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本。那2021年度所得稅匯算清繳需要怎么處理呢？
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2022-10-03
老師，2019年年度所得稅匯算清繳是多交了所得稅，現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅的話，稅務(wù)局要求核查前3年度賬務(wù)處理，是不是查2017-2019年度，那么2020-現(xiàn)在的賬務(wù)處理是否也會(huì)查詢？
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2021-03-01
2019年10月購買二手車發(fā)票已取得未入賬，2020年如何賬務(wù)處理？2019年度所得稅匯算清繳時(shí)如何調(diào)整？
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2020-04-08
2019年個(gè)稅申報(bào)總數(shù)跟賬上不一致，企業(yè)年度所得稅匯算清繳怎么調(diào)整差額？
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2020-03-18
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬，在清繳時(shí)繳納的所得稅在繳納的當(dāng)月做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢？直接借：所得稅費(fèi)用貸：銀行存款嗎
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2020-08-14
物流行業(yè)，2020年結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了9萬，年度所得稅匯算清繳的時(shí)候也沒交所得稅，2021年10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，該怎么處理
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2022-01-08
老師，請(qǐng)教，我是出口退稅企業(yè)，我們21年有幾筆出口收入，沒有做到21年中，實(shí)際做到了22年收入中，s局要求我們進(jìn)行調(diào)整，把實(shí)際是21年的出口收入從22年收入中調(diào)整到21年中，針對(duì)21年所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整收入和成本。我們已經(jīng)調(diào)整完了21年匯繳也進(jìn)行補(bǔ)繳所得稅了，我想問我針對(duì)這個(gè)情況，我怎么在25年1月的賬中進(jìn)行調(diào)整呢
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2025-03-20
請(qǐng)問老師所得稅匯算清繳后補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，會(huì)影響我們會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)嗎？
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2020-04-29
所得稅匯算清繳后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。求計(jì)提和繳稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-03
老師請(qǐng)問核定征收的企業(yè)涉及到納稅調(diào)整嗎？在所得稅清算匯繳里會(huì)涉及到這些嗎？
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2020-05-25
老師請(qǐng)問我6月份交2018年度所得稅匯算清繳335元，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-07-09
超出起征點(diǎn)的工資部分交了個(gè)稅，可以在年度所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎
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2018-12-13
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎，還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26
企業(yè)所得稅有沒有稅負(fù)率，去年交了，3000多，今年賠了，到現(xiàn)在全年也沒預(yù)繳過，明年匯算清繳也交不了，虧的，20萬
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2015-12-31
老師，所得稅匯算清繳房產(chǎn)折舊費(fèi)還用填在A105080資產(chǎn)折舊明細(xì)表中嗎？填在哪里？
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2021-05-18
所得稅計(jì)算方法中的應(yīng)付稅款法是什么
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2017-03-16
企業(yè)所得稅前三季度預(yù)繳都做成虧損 匯算清繳怎么做比較好 題外話 聽了馬老師經(jīng)濟(jì)法 過了
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2019-10-30