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按月預繳所得稅，如果以前月盈利，本月虧損，本月需要沖減所得稅費用嗎，還是不計提就可以了，等年底匯算清繳？本月如果要沖減是憑證直接做紅字嗎？還是分錄反過來做藍字？ 如果是按季度預繳，1-2月盈利，3月虧損，是不是就要先沖減1-2月份計提的所得稅，分錄怎么寫？
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2020-04-10
在個人所得稅計算中，哪些是超過4000，減按20%計算應納稅額的所得額，未超過4千是扣除800的？
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2019-10-20
企業(yè)所得稅小微企業(yè)，匯算清繳需要調增120萬的成本（重復出賬），1200000怎么計算所得稅（企業(yè)所得稅小微企業(yè)）其他調增項還沒有計算。就按120萬應納稅所得額計算吧～。主要學習一下怎么算這個小微的減免
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2019-02-18
某人既有工資收入，又有個體工商戶經(jīng)營所得、稿酬所得、財產(chǎn)租賃所得和偶然所得，他如何計算應納稅個人所得稅額?
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2022-06-16
第二問在計算遞延所得稅負債的時候，是600+300，為什么在計算所得稅費用只是600呢？
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2021-10-09
如何通過報表計算企業(yè)所得稅率？
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2020-01-01
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應稅消費 品）。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬元,支付加工費取得增值稅專 用發(fā)票注明的價款為20萬元， 增值稅稅額為2.6萬元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費稅 為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。以上款項 均通過銀行轉克賬方式支付。
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2022-06-20
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅怎么操作
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2021-06-03
企業(yè)所得稅匯算清繳報告需要根據(jù)審計報告上的數(shù)據(jù)填寫嗎？
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2018-05-08
請問老師：小規(guī)模公司準備要注銷，2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳報告有必要要出嗎？
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2020-03-26
請問老師，我們是做消防一整塊工程的，請問在企業(yè)所得稅匯算清繳收入填哪類收入？
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2021-05-17
那個加計扣除退稅跟企業(yè)所得稅匯算清繳退稅不一樣的吧
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2018-11-13
請問老師：企業(yè)所得稅匯算清繳退稅這么做分錄可以么
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2020-07-30
利潤表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅，在今年的匯算清繳中，這個繳納上一年匯算清繳的所得稅應該在哪里體現(xiàn)
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2017-05-15
各位老師好！麻煩問下企業(yè)所得稅表里的資產(chǎn)總額怎樣算？另外季報企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅匯算的資產(chǎn)總額算法一樣嗎？
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2019-04-11
2021企業(yè)所得稅匯算清繳的會計分錄怎么處理，2020年年底，計提了企業(yè)所得稅1萬，借：所得稅費用 1萬 貸： 應交稅費 - 企業(yè)所得稅1萬 5月份企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅2783.51元，請問會計分錄怎么處理?
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2021-06-08
我們今年所得稅匯算清繳的時候，繳了一筆企業(yè)所得稅，直接是借：應交稅金，貸銀行存款。然后，我們賬上期初遞延所得稅科目借方掛了一個余額，遞延所得稅資產(chǎn)這個科目要不要做賬務處理呢也就是今年是交稅，沒有計提的分錄
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2017-12-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，去年12月份的運費當時發(fā)票沒開，我也沒做賬，今年1月份開的運費發(fā)票，我匯算清繳這筆費用需要填納稅調整項目明細表嗎？應該都填哪些表呢？
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2022-04-27
請問老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢？
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2023-05-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳福利費核算計入在建工程人工費的工人工資算在工資薪金里面嗎？
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2022-04-22