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我們公司是做國際航運的（從國外的碼頭運到國內(nèi)的碼頭，運到碼頭就結(jié)束了，卸貨我們不管），我們的客戶是國內(nèi)的公司，我們公司注冊在香港，但是香港那邊沒有人員，而且香港收入是屬地原則，我們的業(yè)務(wù)活動不在香港，所以香港的利得稅我們每年是免掉的，我們國內(nèi)的客戶需要我們提供香港居民稅收證明，如果有這個，根據(jù)大陸和香港雙邊稅收協(xié)定，我們在國內(nèi)就不用交所得稅，可以抵免，但是我們在香港沒有實際管理機構(gòu)，沒用用到香港資源，所以辦不下來，我們的客戶就要給我們按源泉扣繳代扣企業(yè)所得稅，按照收入*15%利潤率*25%稅率來算，我們和客戶現(xiàn)在產(chǎn)生分歧的點就在于，客戶認(rèn)為我們沒有香港稅收居民證明，就不能享受雙邊協(xié)定，就要代扣
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2022-09-21
老師，餐飲娛樂的稅率是多少？增值稅，企業(yè)所得稅
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2020-04-10
任務(wù)三：A公司目前資本結(jié)構(gòu)為：總資本1500萬元，其中債務(wù)資本500萬元（年利息50萬元）；權(quán)益資本1000萬元（600萬股）。企業(yè)由于有一個較好的新投資項目，需要追加籌資500萬元，有三種籌資方案：甲方案：按面值發(fā)行債券500萬元，利息率12%。乙方案：增發(fā)普通股50萬股，每股發(fā)行價5元，向銀行借款250萬元，利息率10%。丙方案:按面值增發(fā)優(yōu)先股500萬元，股利率15%根據(jù)財務(wù)人員測算，追加籌資后銷售額可望達(dá)到4000萬元，變動成本率70%，固定成本為300萬元，所得稅稅率為25%，不考慮籌資費用因素。要求：（1）計算甲方案與乙方案每股收益無差別點； （2）計算乙方案與丙方案每股收益無差別點； （3）根據(jù)財務(wù)人員有關(guān)追加籌資后的預(yù)測，幫助企業(yè)進(jìn)行決策。
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2021-05-24
企業(yè)所得稅，收入在100萬以下是多少征收率？收入在100-300之間又是多少？300以上是多少
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2022-01-12
老師 企業(yè)所得稅的利潤率是怎么計算的 這個是不含稅收入嗎？
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2022-03-17
某公司購入設(shè)備一臺，價值為36000元，按直線法計提折舊，使用壽命五年，期末無殘值。預(yù)計投產(chǎn)后每年可獲得利潤5000元，所得稅率為40%，假定貼現(xiàn)率為10%。要求:計算該項目的凈現(xiàn)值、凈現(xiàn)值率、現(xiàn)值指數(shù)和內(nèi)部收益率。
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2022-04-22
我之前開了一張5萬元發(fā)票，稅率開成5%，實際是3%稅率，可發(fā)票是給政府機關(guān)的，因隔月發(fā)現(xiàn)稅率錯了，讓他們換發(fā)票，不同意，現(xiàn)在增值稅報稅和企業(yè)所得稅報稅中收入金額不等，差額就是5%和3%稅額差，如何處理呀
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2017-10-13
2022年1月1日，甲公司向乙公司股東A公司定向增發(fā)4 567萬股普通股，取得其持有的乙公司60％的股權(quán)，形成非同一控制下合并，稅法認(rèn)定為免稅合并。購買日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為6 000萬元，公允價值為7 000萬元，差額為一項固定資產(chǎn)的增值。 甲、乙公司適用的所得稅稅率為25％。不考慮其他因素，因該事項甲公司2022年合并報表中應(yīng)
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2024-01-12
老師，您好，請問核定固定稅率征收稅的情況，一般核定哪些稅種的稅率呢？也就是說，增值稅和企業(yè)所得稅都核定固定的稅率？還是核定增收只是核定了一個固定稅率，只用按固定稅率交稅，不涉及到增值稅和企業(yè)所得稅這些了？
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2022-03-01
這樣算法是否正確是不是廣告行業(yè)利潤率為0.06-0.08那如果收入為20萬，利潤為20萬*0.06=12000企業(yè)所得稅減半征收12000*0.25/2=1500元成本和費用:20萬-1500=198500
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2017-12-21
老師，從季度報表如何取數(shù)，算出企業(yè)所得稅的稅負(fù)率？
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2019-10-04
C公司為實驗室采購服務(wù)器去年花費了1,000元進(jìn)行市場調(diào)研?，F(xiàn)已把范圍縮小到浪潮和華為兩型功能相同的服務(wù)器。預(yù)計浪潮的價格為20,000元，每年維護(hù)成本為1,000元，直線折舊年限為四年，第四年末可以按2,000元出售。華為的價格為24,000元，每年維護(hù)成本為1,200元，直線折舊年限為六年，第六年末可以按30000元市場價出售。已知公司的所得稅率均為30%，折現(xiàn)率為10%。請使用EAC方法判斷c公司應(yīng)選用哪型服務(wù)器?
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2021-12-06
太原市棚戶區(qū)改造企業(yè)所得稅預(yù)交的毛利率是多少？
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2019-06-25
某公司基期的財務(wù)杠桿系數(shù)為1.5，凈利潤為600萬元，所得稅稅率為25%。該公司全年固定成本總額為1500萬元。求：總杠桿系數(shù)？
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2022-04-22
目前光華公司要籌集一筆200萬的資為周轉(zhuǎn)使用,假設(shè)所得稅率為25% 1.50萬通過向銀行借款,銀行利率為7%，手續(xù)費為3% 2.100萬通過發(fā)行股籌集,每股為9元年的每股股利為1:1元,假設(shè)股利以5%遞增,發(fā)行費率為5% 剩余的通過留存收益取得 要求：算以上籌資方式的個別資金成本
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2021-12-28
新華公司從外地購進(jìn)并銷售一批臺燈，每件購價為10元，售價為20元，公司每月的固定成本為3000元 該公司每月銷售多少盞臺燈才能保本？如果新華公司希望實現(xiàn)目標(biāo)，稅后利潤6000元，所得稅率為25%，銷售數(shù)量和銷售金額各為多少？
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2021-12-25
老師，我房地產(chǎn)預(yù)交所得稅時有時是按照毛利率10%交的，有時是按照毛利率20%交的所得稅，那我在結(jié)轉(zhuǎn)收入后，我減掉這個預(yù)計毛利額，我是按照收入的10%減還是按照20%減
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2019-07-07
老師，公司的收入是151萬元，交了2018元企業(yè)所得稅，稅負(fù)率=2018/1510000=0.0013，稅負(fù)率也就是萬分之一十三點三六嗎？
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2019-07-14
建筑安裝行業(yè)的所得稅稅負(fù)記得講過是8%讓參考，老板這個月開出90萬的票問要多少成本票，所得稅他說讓控制在1萬元？這是不是太低了錯了，是利潤率8%
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2017-01-20
2.某企業(yè)原有資本1000萬元，其中債務(wù)資本400萬元，債務(wù)資本每年利息40萬元；普通股資本600萬元（普通股每股面值1元）。企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)需增加融資500萬元，其融資方式有兩種方案可供選擇： 方案一是發(fā)行普通股100萬股，每股發(fā)行價5元; 方案二是全部使用長期借款，借款利率12%。 企業(yè)變動成本率60%，固定成本200萬元，所得稅率33%，不考慮融資費用因素。 要求：根據(jù)以上資料，利用每股收益分析法，對兩個籌資方案進(jìn)行選擇。
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2023-12-25