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12月份開的發(fā)票，1月份紅沖了，是在企業(yè)所得稅匯算時沖減去年的收入還是直接沖減今年的收入？如果沖減今年的收入，導致第一季度的收入為負數(shù)時，該怎么填報企業(yè)所得稅預交申報表？謝謝老師
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2022-04-25
老師你好，下面這份報表是注銷用的，預付賬款掛賬很長時間了，沒有發(fā)票拿來沖賬，現(xiàn)在正在填寫清算所得稅申報表，請問這種情況如何處理？
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2020-08-18
沖銷了所得稅費用利潤表里還有是怎么回事
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2022-01-08
第三季度計提所得稅，金額是9月利潤表利潤總額*稅率還是第三季度利潤表利潤總額*稅率
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2022-10-10
所得稅匯算表里的基礎信息表的資產總額怎么填，是年末的數(shù)嗎？
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2017-03-28
老師，6月份申報企業(yè)所得稅利潤總額200萬，利潤表利潤總額有700萬，相差500萬，會計說有研發(fā)加計扣除原因，可以解釋一下邏輯嗎？
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2024-11-07
您好老師，計提所得稅之后，利潤減少了，那申報表按計提以后的不就不對了嗎
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2024-07-14
老師請問所得稅減免優(yōu)惠明細表中的節(jié)能節(jié)水項目的第一欄項目名稱那里怎么填
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2022-03-16
老師，請問增值稅報表和所得稅報表，說申報不一致，但是我看申報表，營業(yè)收入和增值稅表報的一致？請問他們說的不一致是看哪里？
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2025-05-13
領導讓再申報一次企業(yè)所得稅，這樣重復申報會不會被國稅的人罵？ 昨天確實提交了年度企業(yè)所得稅，但是那里顯示要填寫申報表。
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2017-05-19
請問老師，這個所得稅匯算表第8列，累計折舊攤銷額是從一開始到現(xiàn)在的累計額而不是本年度的折舊額吧？
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2020-04-16
一個是三月份的利潤表 一個是第一季度的企業(yè)所得稅表你幫忙看看 是不是填錯了
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2017-10-24
老師你好，麻煩問下外債利息支付扣繳企業(yè)所得稅中外幣明細表是否需要填寫？之前沒有這個表格。其次我司借外債30萬美金，半年支付一次，7200美元，企業(yè)所得稅表格填寫是否正確？
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2019-10-14
門業(yè)，做內賬利潤表時需要計算出所得稅費用嗎
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2017-03-06
剛沒聽懂，企業(yè)所得稅是核定的，收入乘以核定率沒超100按小微10%的稅率交的所得稅，但我利潤表上的實際利潤超了100多萬，那這實際的超的100怎么辦
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2018-09-05
企業(yè)所得稅季度預交申報表這樣需要繳稅嗎
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2017-10-19
老師，工程類的項目，這個老師講課的時候預交了企業(yè)所得稅，為什么出利潤表的時候這個所得稅費填的0
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2022-03-26
2018年12月份利潤表是盈利的，需要繳納的所得稅費用計提在2018年12月份還是2019年的1月份合適呢？
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2019-01-13
本期金額是利潤表累計數(shù) 申報企業(yè)所得稅不知該填哪個？請老師指導
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2019-07-11
申報企業(yè)所得稅，需要靠利潤表上的數(shù)字，申報后才能知道本月繳了多少稅。但結賬后，怎么把計提那筆做在9月份?
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2018-10-09