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老師，小微企業(yè)出售固定資產(chǎn)汽車，企業(yè)所得稅匯算清繳需要填哪幾張表？汽車是賣虧的。
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2022-04-11
你好老師！固定資產(chǎn)在20年已經(jīng)提完折舊，21年企業(yè)所得稅匯算清繳還要固定資產(chǎn)原值還要填寫嗎
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2022-03-25
您好，老師，請(qǐng)問一下，我填表企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷金額是根據(jù)什么填寫
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2020-04-28
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，小規(guī)模納稅人沒有收入，但有餐費(fèi)，那企業(yè)有沒有可能也要交企業(yè)所得稅？
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2019-04-02
老師您好！[咖啡]請(qǐng)教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)因計(jì)算時(shí)未填報(bào)相關(guān)春你根本，導(dǎo)致多交稅了，這個(gè)憑證怎么處理呀，單位不允許調(diào)整以前年度損益
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2022-05-31
職工教育經(jīng)費(fèi)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，能稅前扣除范圍有哪些，有相關(guān)文件嗎
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2020-03-08
老師 請(qǐng)問下 企業(yè)所得稅匯算清繳《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善關(guān)聯(lián)申報(bào)和同期資料管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》 沒有持股關(guān)系也沒有借貸關(guān)系 只是兩家公司股東法人都是同一個(gè) 19年有5萬的往來款 不是貿(mào)易往來商品買賣 是不是可以不申報(bào)關(guān)聯(lián)報(bào)表呀
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2020-05-26
我們公司是小規(guī)模納稅人，今年有兩個(gè)季度預(yù)繳了所得稅，但是年終算下來估計(jì)會(huì)虧損，如果這樣，企業(yè)所得稅匯算清繳就會(huì)存在退稅的問題了，專管員那估計(jì)過不去了，現(xiàn)在我有什么辦法可以做平賬，做到不退稅嗎？
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2017-11-22
公司租入的辦公場(chǎng)所裝修計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候計(jì)入（二）租入固定資產(chǎn)的改建支出 這個(gè)項(xiàng)目嗎
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2023-05-12
小規(guī)模納稅人需要做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)嗎？
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2019-04-09
老師，請(qǐng)問我2022年固定資產(chǎn)報(bào)廢，轉(zhuǎn)出的累計(jì)折舊金額大于2022年計(jì)提的累計(jì)折舊金額，我在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填寫的折舊明細(xì)表里，本年折舊金額都填0嗎？
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2023-05-06
個(gè)人社保公司給承擔(dān)了，算企業(yè)所得稅時(shí)不能稅前扣除的是吧，若果從員工工資里扣，比如員工工資5500，扣完五險(xiǎn)5000元，算工資應(yīng)付職工薪酬是按5500元減是嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)按5500元稅前扣除是嗎
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2019-01-14
企業(yè)所得稅匯算清繳，特許權(quán)使用費(fèi)在期間費(fèi)用哪個(gè)欄目列式？
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2022-06-13
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)付職工薪酬的賬載金額和稅收金額分別是怎么來的
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2021-01-21
【江西稅務(wù)】尊敬的納稅人： 您好！ 2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報(bào)已正式開通，鑒于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)貴企業(yè)當(dāng)前取得的發(fā)票金額與預(yù)繳申報(bào)的成本費(fèi)用金額差異較大，根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）有關(guān)規(guī)定，建議貴企業(yè)于2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束前及時(shí)取得真實(shí)、合法、有效的稅前扣除憑證，以免造成企業(yè)所得稅稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)。@欣欣老師?老師這什么處理好，年開票收入496萬，繳多少企業(yè)所得稅合理？
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2022-04-07
在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳中，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)用如何填報(bào)
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2020-05-29
在2019年度匯算清繳前，審計(jì)報(bào)告有補(bǔ)計(jì)提2017年的所得稅費(fèi)用1000元調(diào)整到未分配利潤(rùn)。因之前18年錯(cuò)記借：所得稅費(fèi)用1000，貨應(yīng)交稅費(fèi)：所得稅1000，那19年5月份賬務(wù)要作什么調(diào)整？
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2019-06-02
2017年做了2016年匯算清繳報(bào)告，要補(bǔ)200的稅費(fèi)，分錄應(yīng)該怎么做？
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2017-06-10
請(qǐng)問2月份出具的年報(bào)匯算清繳報(bào)告，3月份可以做年報(bào)申報(bào)嗎？
2/1226
2015-11-20
所得稅是B類報(bào)表，用年度匯算清繳不？
1/1589
2020-06-22