老師請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善關(guān)聯(lián)申報(bào)和同期資料管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》沒(méi)有持股關(guān)系也沒(méi)有借貸關(guān)系只是兩家公司股東法人都是同一個(gè) 19年有5萬(wàn)的往來(lái)款不是貿(mào)易往來(lái)商品買(mǎi)賣(mài) 是不是可以不申報(bào)關(guān)聯(lián)報(bào)表呀

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-05-26 10:12

你好，這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話(huà)需要填寫(xiě)的

維尼追問(wèn)

2020-05-26 10:21

業(yè)務(wù)性質(zhì)應(yīng)該是其他應(yīng)收款憑證摘要也寫(xiě)著往來(lái) 但是賬套做錯(cuò)了做成應(yīng)收款我賬套更改過(guò)來(lái) 可以不申報(bào)吧

暖暖老師解答

2020-05-26 10:21

那就可以不申報(bào)的這個(gè)

維尼追問(wèn)

2020-05-26 10:23

感謝老師！

暖暖老師解答

2020-05-26 10:23

不客氣，遇到問(wèn)題下一次就會(huì)了

維尼追問(wèn)

2020-05-26 11:32

老師再請(qǐng)問(wèn)下關(guān)聯(lián)申報(bào)表填了否顯示是未申報(bào)的這樣是正常的是嗎

暖暖老師解答

2020-05-26 11:33

不選擇填報(bào)就是選擇未申報(bào)的

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