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7月份的賬截圖如下，申報退稅25565.62，實際上上報的應(yīng)退稅金額是93365.43，留底稅額是25565.62，交了附加稅8135.98，附加稅是怎么計算來的？
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2018-08-15
工程項目上發(fā)生的一些費用，用老板私戶支付的，只有收據(jù)和付款截圖，沒有發(fā)票，需要做到賬上嗎？做賬的話要怎么做呢
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2024-07-16
我給食堂統(tǒng)一發(fā)了一個收款截圖我可以通過交易單號商戶單號查到付款金額嗎收款單位是銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司
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2023-03-14
仲裁"一裁終局"和我截圖中的"對仲裁效力有異議，可以請求仲裁委員會或人民法院裁決 "兩個概念有什么區(qū)別
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2019-09-27
放錯了發(fā)票號，比如，把17截過去，直接開18的，是不是需要把系統(tǒng)里的18作廢，17的重開，但是我把17的作廢了，這怎么辦
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2017-12-09
麻煩老師幫我看一下這個試算平衡表是什么原因不平衡？我公司目前是第一次入賬套，固定資產(chǎn)原值9991200，年初截止到現(xiàn)在折舊了669267.66，已累計折舊811020.64。應(yīng)收賬款金額1410304.26，其他應(yīng)付款111893.76，應(yīng)付職工工資119971.58，無銀行存款，無實收資本，公司已經(jīng)成立很久了，有其他機構(gòu)做外賬，我只負責(zé)內(nèi)賬。于9月份開始建立賬套。但是我現(xiàn)在錄入這些數(shù)據(jù)之后試算了不平衡。所有的數(shù)據(jù)就是我剛剛列示的這些。麻煩老師幫我看一下。
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2019-11-06
老師，請問A公司原成立全資子公司B公司，注冊資本1000萬，截止目前已實繳890萬，B公司是虧損的狀態(tài)，現(xiàn)做股權(quán)變更，新增自然人股東C，A公司占股1%，自然人股東C占股99%，問題1：如何計算A公司現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)給自然人C的金額；問題2：轉(zhuǎn)讓后，A公司和B公司的賬務(wù)處理具體會計分錄及稅務(wù)上如何處理；問題3：有沒有相關(guān)的資料可以系統(tǒng)學(xué)習(xí)下這方面的知識。謝謝
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2020-08-04
在對公司2020年度會計報表審計中,注冊會計師李三對截止2020年12月31日的應(yīng) 收賬款進行函證時,復(fù)函中有6戶頌客提出以下意見: (1)本公司資料處理系統(tǒng)無法復(fù)核貴公司的對賬單: (2)大體一雙 (3)所欠余額10000元已于2007年11月20日付吃 (4)本公司曾于10月份預(yù)付2500元,足以抵付賬單中所列兩張發(fā)票金額2000元 請問:針對客戶復(fù)函中提出的意見注冊會計師應(yīng)當(dāng)采取何種步驟進行處理
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2021-05-28
一家加油站，剛接手時有原經(jīng)營者庫存13萬汽油，當(dāng)時給他辦理充值卡13萬元，未收款，截止清算時，充值卡顯示總金額205萬元，加油機實際加油數(shù)據(jù)顯示190萬元（含原經(jīng)營者13萬），計算負責(zé)充值會計應(yīng)退回多少款？算法一：對于原經(jīng)營者13萬充值卡作為單據(jù)頂庫，205萬-190萬=15萬，其中單據(jù)頂庫13萬，現(xiàn)金2萬； 算法二：充值卡和實際加油同減13萬，（205-13）-（190-13）=15萬，應(yīng)退回15萬。哪個算法正確？
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2020-05-04
老師早上好！請問經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品合作社從今年6月份開始變更為一般納稅人，截止6月30日之前贏利400多萬，但是在今年第二季度申報企業(yè)所得稅時沒有交一分錢。我的疑問是為什么沒有交企業(yè)所得稅？是不是因為之前不是一般納稅人，是合作社不交企業(yè)所得稅，而是要交經(jīng)營所得稅呢？這個合作社我不是太清楚納稅的政策。然后在第三季度有贏利是不是就要交企業(yè)所得稅？
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2024-09-05
請教老師為什么說是資產(chǎn)余額是原值，到底是什么意思啊，賬面價值就是減去折舊，減去減值準備？余額是什么啊，比方這道題29. 甲公司持有B公司30%的普通股權(quán)，截止到2011年末該項長期股權(quán)投資科目余額為280萬元，2011年末該項投資減值準備余額為12萬元，B公司2011年發(fā)生凈虧損1000萬元，甲公司對B公司沒有其他長期權(quán)益。2011年末甲公司對B公司的長期股權(quán)投資的科目余額應(yīng)為（）萬元。
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2021-04-30
想請教一下關(guān)于個稅的問題，如果2月已經(jīng)0報了，人數(shù)是1人，這個0報應(yīng)該是專管員幫我們公司報的，因為在武漢，截止期一推再推，我進去報個稅的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被報過了，我不能重新報了，正常應(yīng)該是22人，如果我把2月和3月的工資一起報個人所得稅，扣除標準還是5000嗎？還是說會自動加到1萬呢？如果扣除標準還是5000的話兩個月工資加起來超過5000是先交稅再退稅嗎？
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2020-04-17
2016年1月10日，甲企業(yè)開始自行研發(fā)一項行政管理用非專利技術(shù)，截止2016年5月31日，用銀行存款支付外單位協(xié)作費74萬元，領(lǐng)用本單位原材料成本為26萬元，經(jīng)檢測，該項研發(fā)活動已完成研究階段 2016年6月1日，研發(fā)活動進入開發(fā)階段，該階段發(fā)生研究人員的薪酬支出35萬元，領(lǐng)用材料成本85萬元，全部附和資本化條件，2016年12月1日，該項研發(fā)活動結(jié)束，并投入使用 要求:編制以上業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄
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2021-05-29
老師好，請問， 我們的工會經(jīng)費是每月都計提然后次月繳納地稅代收，每月計提50元，次月報稅時繳納。因為是當(dāng)月計提次月申報繳納，所以2019年 全年12個月共計提600，實際繳納了550元，這樣就要調(diào)增50了。 請問，我2020年1月份繳納2019年12月份的，能計入2019年匯算清繳稅前扣除嗎？這樣就是平的，都是600，不用調(diào)增了。這樣可以嗎？ 還是說，就要按照 截止2019年12月31號的賬面上的計提數(shù)和繳納數(shù)來匯算清繳呢？
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2020-05-11
請問老師，這個月新收購的公司，只是法人和股東變更了，把之前的賬給接了過來了，這個公司從今年一月份開始就沒發(fā)生過業(yè)務(wù)，賬從一月份至今原來的財務(wù)壓根就沒記賬，網(wǎng)上申報也是零申報的，但是賬上科目都有余額(截止去年十二月份的)，請問，這種情況下，我是新建賬套然后把之前的余額設(shè)置為期初余額嗎？實收資本和其他應(yīng)付款的余額是不是要調(diào)整為現(xiàn)在的股東的？
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2021-10-29
老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計年虧損55萬，公司12月份開票開了93萬，12月份成本有40萬，2019年年累計虧損1萬，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時候要計提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計提（要有詳細分錄）
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2020-01-06
某公司2013年1月1日向安全信托投資公司融資租賃一臺萬能機床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止到2018年12月31日；年租金5600元，于每年年末支付一次；安全信托投資公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 要求：計算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金改為年初支付一次，再計算系列租金的現(xiàn)值和終值。 (F/A，5%，6)=6.8019，(F/A，5%，7)=8.1420， (P/A，5%，6)=5.0757，(P/A，5%，5)=4.3295。 年初終值和現(xiàn)值是多少
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2022-09-05
老師你好，打擾了，有個問題，一直解不開，麻煩幫我解答 公司21年11月成立注冊資本500萬，a股東認繳110萬，占股22%。 截止目前實際出資66萬，今天申請公司將36萬轉(zhuǎn)為代持股權(quán)，公司打款給他36萬元，即將占股公司22%的12%轉(zhuǎn)為代持股權(quán)。這里的12%我不明白怎么來的，還有他申請的轉(zhuǎn)代持股權(quán)是否需要交稅，分錄是不是直接借實收資本貸銀行存款 然后a股東說這36萬為22%的12%
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2022-03-21
公司和客戶協(xié)商給10萬元的淘寶抵用卡置換原來的應(yīng)收賬款10萬；我們是廣告行業(yè)，我原來記得是：借：應(yīng)收賬款-發(fā)布費10萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入10萬，置換后，借：庫存商品-淘寶抵用券10萬，貸：應(yīng)收賬款10萬；問題：因為此卡只能雙11使用，截止日期15日到期，我就視同卡全部領(lǐng)用完畢，那么沖銷庫存商品-淘寶抵用券時，借：銷售費用-營銷費10萬，貸：庫存商品-淘寶抵用券10萬，這樣做的分錄正確嗎？
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2018-11-16
外貿(mào)企業(yè)，去年有一單本應(yīng)該退稅因為單據(jù)不符，改為“免稅”。做賬如下:1. 收入調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)收入-出口退稅收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口免稅收入 2. 退稅部分轉(zhuǎn)出，進成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 or 以前年度損益調(diào)整 ？ 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 5月是免稅截止日期，這個月做像上面這個分錄，就可以了？增值稅報表，收入去年就填在“免稅欄”，今年報表需要做什么？第一次操作免稅，還有其他需要做的嗎？
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2019-04-03