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老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計年虧損55萬，公司12月份開票開了93萬，12月份成本有40萬，2019年年累計虧損1萬，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時候要計提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計提（要有詳細分錄）
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2020-01-06
某公司2013年1月1日向安全信托投資公司融資租賃一臺萬能機床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止到2018年12月31日；年租金5600元，于每年年末支付一次；安全信托投資公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 要求：計算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金改為年初支付一次，再計算系列租金的現(xiàn)值和終值。 (F/A，5%，6)=6.8019，(F/A，5%，7)=8.1420， (P/A，5%，6)=5.0757，(P/A，5%，5)=4.3295。 年初終值和現(xiàn)值是多少
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2022-09-05
老師早上好！請問經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品合作社從今年6月份開始變更為一般納稅人，截止6月30日之前贏利400多萬，但是在今年第二季度申報企業(yè)所得稅時沒有交一分錢。我的疑問是為什么沒有交企業(yè)所得稅？是不是因為之前不是一般納稅人，是合作社不交企業(yè)所得稅，而是要交經(jīng)營所得稅呢？這個合作社我不是太清楚納稅的政策。然后在第三季度有贏利是不是就要交企業(yè)所得稅？
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2024-09-05
請教老師為什么說是資產(chǎn)余額是原值，到底是什么意思啊，賬面價值就是減去折舊，減去減值準備？余額是什么啊，比方這道題29. 甲公司持有B公司30%的普通股權，截止到2011年末該項長期股權投資科目余額為280萬元，2011年末該項投資減值準備余額為12萬元，B公司2011年發(fā)生凈虧損1000萬元，甲公司對B公司沒有其他長期權益。2011年末甲公司對B公司的長期股權投資的科目余額應為（）萬元。
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2021-04-30
想請教一下關于個稅的問題，如果2月已經(jīng)0報了，人數(shù)是1人，這個0報應該是專管員幫我們公司報的，因為在武漢，截止期一推再推，我進去報個稅的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被報過了，我不能重新報了，正常應該是22人，如果我把2月和3月的工資一起報個人所得稅，扣除標準還是5000嗎？還是說會自動加到1萬呢？如果扣除標準還是5000的話兩個月工資加起來超過5000是先交稅再退稅嗎？
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2020-04-17
2016年1月10日，甲企業(yè)開始自行研發(fā)一項行政管理用非專利技術，截止2016年5月31日，用銀行存款支付外單位協(xié)作費74萬元，領用本單位原材料成本為26萬元，經(jīng)檢測，該項研發(fā)活動已完成研究階段 2016年6月1日，研發(fā)活動進入開發(fā)階段，該階段發(fā)生研究人員的薪酬支出35萬元，領用材料成本85萬元，全部附和資本化條件，2016年12月1日，該項研發(fā)活動結束，并投入使用 要求:編制以上業(yè)務相關的會計分錄
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2021-05-29
老師你好，打擾了，有個問題，一直解不開，麻煩幫我解答 公司21年11月成立注冊資本500萬，a股東認繳110萬，占股22%。 截止目前實際出資66萬，今天申請公司將36萬轉為代持股權，公司打款給他36萬元，即將占股公司22%的12%轉為代持股權。這里的12%我不明白怎么來的，還有他申請的轉代持股權是否需要交稅，分錄是不是直接借實收資本貸銀行存款 然后a股東說這36萬為22%的12%
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2022-03-21
老師這個企業(yè)所得稅年報，平均值怎么算？ 提示截圖地方，是我們要按照上面提示勾選要申報的表格填寫數(shù)據(jù)申報嗎？
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2021-04-01
［通用機打發(fā)票］如果開錯了（截圖中沒有稅號），也可以像“增值稅發(fā)票”那樣，如果還在當月就“作廢”重開，隔月就“紅沖”再重開嗎？
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2019-11-29
以法人名義的借款經(jīng)公司的賬戶體現(xiàn)，款用于經(jīng)營，銀行回單有寫個貸平臺轉的，見截圖，產(chǎn)生的本息可以稅前扣除嗎？
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2019-03-23
收到一張專用發(fā)票，勾選認證查不到，銷售方截圖過來顯示報送狀態(tài)為:報送中，這個是不是還沒傳上系統(tǒng)，所以查不到??？
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2017-10-27
小規(guī)模納稅人，稅款已經(jīng)繳納，申報已經(jīng)申報了顯示如截圖，但是稅務局還打電話我讓我申報。是還有哪一步?jīng)]做完嗎？
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2019-01-12
老師，我們本年度截至目前還有四十多萬暫估，如果本月不來發(fā)票的話， 明年匯算清繳2023年的的是不是要調(diào)增繳所得稅？
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2023-12-22
我想問下我蓋了一個普通發(fā)票章，但是發(fā)票章的外圈有一小截沒蓋上，其他都沒有問題很清晰，這樣給客戶有影響嗎
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2019-12-11
你好，我的這張截圖是企業(yè)所得稅匯算清繳里的【基礎信息表】，請問這里是填股東（企業(yè)）的信息？還是填股東（個人）的信息？
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2020-05-22
7月份的賬截圖如下，申報退稅25565.62，實際上上報的應退稅金額是93365.43，留底稅額是25565.62，交了附加稅8135.98，附加稅是怎么計算來的？
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2018-08-15
我給食堂統(tǒng)一發(fā)了一個收款截圖我可以通過交易單號商戶單號查到付款金額嗎收款單位是銀聯(lián)商務股份有限公司
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2023-03-14
工程項目上發(fā)生的一些費用，用老板私戶支付的，只有收據(jù)和付款截圖，沒有發(fā)票，需要做到賬上嗎？做賬的話要怎么做呢
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2024-07-16
放錯了發(fā)票號，比如，把17截過去，直接開18的，是不是需要把系統(tǒng)里的18作廢，17的重開，但是我把17的作廢了，這怎么辦
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2017-12-09
仲裁"一裁終局"和我截圖中的"對仲裁效力有異議，可以請求仲裁委員會或人民法院裁決 "兩個概念有什么區(qū)別
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2019-09-27