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我們是民間非營(yíng)利組織，單位申報(bào)項(xiàng)目了，要配套資金，然后我們收到一筆現(xiàn)金還款，用來(lái)作為配套資金使用，能不能借：現(xiàn)金-限定性收入-配套資金-項(xiàng)目名稱 貸其他應(yīng)收款呢這么做分錄
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2018-01-11
你好，老師，我剛接收一家新的賬需要錄入期初數(shù)據(jù)，但是期初的時(shí)候我沒(méi)有錄入預(yù)收賬款。科目余額表里的應(yīng)收賬款余額在貸方，資產(chǎn)負(fù)債表里面為什么會(huì)有這個(gè)科目的數(shù)據(jù)，
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2019-09-17
#提問(wèn)#股東轉(zhuǎn)進(jìn)公司的錢，當(dāng)時(shí)做的實(shí)收資本，過(guò)了一年了，可以調(diào)科目成其他應(yīng)付款-借款嗎
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2020-04-22
我們公司出技術(shù)，收到個(gè)人出資（合作研發(fā)），只是研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目，不是出資入股，想問(wèn)下公司收到的這個(gè)款項(xiàng)入哪個(gè)科目呢？
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2023-09-26
金稅盤全額抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目是什么 不寫二級(jí)科目不給我入賬
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2016-06-04
老師您好，現(xiàn)已知該公司是施工代建類企業(yè)，應(yīng)收賬款是應(yīng)收工程項(xiàng)目結(jié)算款，其他應(yīng)收款是往來(lái)款，存貨是待開發(fā)土地和工程施工成本；資本公積是政府無(wú)償劃撥的土地。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款加上存貨合計(jì)約150億元，但是負(fù)債類科目短期借款+應(yīng)付賬款+其他應(yīng)付款+應(yīng)付債券只有50億左右，公司怎么做到資金平衡往來(lái)的？怎樣合理的解釋？
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2023-04-23
為何只預(yù)收部分款項(xiàng)，卻將所有剩余的應(yīng)收款項(xiàng)全部放在預(yù)收賬款？怎么不計(jì)入應(yīng)收賬款
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2022-03-04
但是如果A公司只保留了其他應(yīng)付款科目作為往來(lái)款，B公司只保留了其他應(yīng)收款科目作為往來(lái)款，這兩家公司的分錄該如何做？A代B預(yù)付了工程款，原來(lái)的同事做的分錄是A公司：借：其他應(yīng)付款 100萬(wàn) 貸：銀行存款 100萬(wàn)；B公司：借：預(yù)付帳款100萬(wàn)，貸：其他應(yīng)收款 100萬(wàn)，我也覺得困惑，后來(lái)A公司收到：借：銀行存款 100萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 100萬(wàn) 而B公司還款給A公司時(shí)的分錄：借其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 貸：銀行存款 100萬(wàn)
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2017-08-11
在機(jī)構(gòu)所在地為A建筑項(xiàng)目提供建筑服務(wù)，開具增值稅專用發(fā)票注明金額￥6,00萬(wàn)元因提前竣工收取獎(jiǎng)勵(lì)款￥3,0萬(wàn)元開具企業(yè)自制收款憑證，款項(xiàng)已收到，該項(xiàng)目是用一般計(jì)稅方法，那么該銷項(xiàng)稅額為多少元。
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2023-10-09
老師，你好，我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在用的是用友軟件做賬，現(xiàn)在打印2019年賬本，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表科目與明細(xì)科目方向不一致，比如表里應(yīng)收賬款1000，但在賬簿里是應(yīng)收賬款900，預(yù)收賬款100，我要如何設(shè)置賬簿才與表一致呢
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2020-02-26
老師，小規(guī)模納稅人，因2020年開錯(cuò)發(fā)票，現(xiàn)需調(diào)整以前年度損益（調(diào)整：應(yīng)收賬款，并未收到工程款）。借：應(yīng)收賬款-xx 負(fù)數(shù) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利益 正數(shù)（會(huì)計(jì)科目中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目），麻煩看看分錄對(duì)不對(duì)
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2021-08-10
費(fèi)用發(fā)生時(shí)，需要分?jǐn)偟较聦俜止荆咒浫缦聦?duì)嗎 借：費(fèi)用（成本賬戶科目） 應(yīng)收款（**）-墊支款 貸：銀行存款
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2018-06-25
銀行收到對(duì)方科目是其他應(yīng)付款待清算過(guò)渡款項(xiàng)-社保待遇清算中間戶的失業(yè)款，要怎么做分錄呢
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2018-08-16
老師，老板預(yù)付的貨款備用金，記到其他應(yīng)收款里面還是寄記到預(yù)付貨款里面哪個(gè)科目比較好一點(diǎn)？
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2021-02-09
我公司有五家獨(dú)立公司現(xiàn)在需要做合并資產(chǎn)負(fù)債表，這五家公司相互都有往來(lái)款和長(zhǎng)期股權(quán)投資，我如何抵消？這五家公司是：峰晟、地產(chǎn)、控股、春田、粵國(guó)公司，比如：控股公司其他應(yīng)收款科目：應(yīng)收春田公司200萬(wàn)，應(yīng)收峰晟公司765萬(wàn)；其他應(yīng)付款科目：應(yīng)付粵國(guó)公司20萬(wàn)；長(zhǎng)期股權(quán)投資科目：峰晟公司借方余額1000萬(wàn)；春城地產(chǎn)借方余額2550萬(wàn)。針對(duì)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期股權(quán)投資這幾個(gè)科目，我如何合并？
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2017-12-15
有家公司要注銷，其他應(yīng)付款數(shù)值為6400 稅管員說(shuō)要改報(bào)表，那改到實(shí)收資本還是其他科目呢？
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2018-10-08
老師你好，我去年有一筆賬，借其它應(yīng)收款貸銀行存款，會(huì)計(jì)科目填錯(cuò)了，錢付了，他們那邊發(fā)票開錯(cuò)了，我現(xiàn)在該怎么做
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2023-04-10
實(shí)收資本轉(zhuǎn)入后，因是墊資的想轉(zhuǎn)出來(lái)，掛什么科目比較合適呢？法人其他應(yīng)付款可以嗎？500萬(wàn)，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
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2017-06-22
是總代，7家門店，其中2家聯(lián)營(yíng)店，聯(lián)營(yíng)店只是承擔(dān)聯(lián)營(yíng)店的盈利或虧損，不承擔(dān)別的店的利虧，所以收到聯(lián)營(yíng)店的錢我們沒(méi)有走增資手續(xù)，如果這樣，還能記實(shí)收資本嗎？還是掛到其他應(yīng)付款科目下？
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2018-10-08
是總代，7家門店，其中2家聯(lián)營(yíng)店，聯(lián)營(yíng)店只是承擔(dān)聯(lián)營(yíng)店的盈利或虧損，不承擔(dān)別的店的利虧，所以收到聯(lián)營(yíng)店的錢我們沒(méi)有走增資手續(xù)，如果這樣，還能記實(shí)收資本嗎？還是掛到其他應(yīng)付款科目下？上午提問(wèn)的，目前還沒(méi)收到回復(fù)
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2018-10-08