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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-10 17:18

您好
請問當(dāng)是沒有確認(rèn)增值稅么

蘭迪 追問

2021-08-10 17:24

第三季度未達(dá)季度起征點(diǎn)，并未交稅，當(dāng)時確認(rèn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用）  貸：營業(yè)外收入-稅收減免

bamboo老師 解答

2021-08-10 17:26

那現(xiàn)在紅沖 也應(yīng)該通過應(yīng)交增值稅科目走賬一下

蘭迪 追問

2021-08-11 05:31

老師會計(jì)分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2021-08-11 07:06

借：應(yīng)收賬款-xx 負(fù)數(shù) 
貸：利潤分配-未分配利益 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
貸 ：利潤分配-未分配利益 負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好 可以直接列入利潤分配科目
2020-04-16 09:45:58
是的
2017-03-03 10:35:28
@費(fèi)亦青608:是需要我自己手動調(diào)整，還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動結(jié)轉(zhuǎn)了呢？
2017-07-07 21:15:46
您好，月底，借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配-未分配利潤?；蛘?，借：利潤分配-未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整。
2017-07-08 17:39:13
您好 可以直接用利潤分配——未分配利潤科目
2019-06-03 11:30:32
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