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老師我司3的稅率，本月自開發(fā)票是5萬含稅，稅務(wù)局發(fā)票是10萬含稅，請(qǐng)問我本月應(yīng)交增值稅是否是4500，請(qǐng)問我本季度附加稅應(yīng)該是多少？這個(gè)稅務(wù)局帶開的10萬享受地稅的減免政策嗎？謝謝
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2018-09-30
老師，我想請(qǐng)問一下，我申請(qǐng)發(fā)票最高限額，稅務(wù)局那邊給我一個(gè)準(zhǔn)予稅務(wù)行政許可決定書，是不是我就可以去發(fā)行了？我上個(gè)禮拜跑了幾次一直沒辦成這個(gè)發(fā)行，所以我想確定下再去稅務(wù)局
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2019-04-29
是政府機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)，今天收到一張某公司在稅務(wù)局代工的增值稅專用發(fā)票，可以下賬嗎？增值稅專用發(fā)票有一抵扣聯(lián)，但我們不納稅，沒法抵扣，聽說不抵扣以后稅務(wù)局會(huì)找麻煩，該怎么辦？
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2018-09-18
公司歷年虧損總額600萬， 2024年1季度利潤(rùn)表有40萬盈利，電子稅局局計(jì)算要繳納10萬企業(yè)所得稅。 這個(gè)必須預(yù)繳嗎？ 彌補(bǔ)前年度數(shù)據(jù)是不能夠在季報(bào)填寫嗎? 有沒有什么免交政策和辦法不交
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2024-04-17
這題會(huì)計(jì)賬面價(jià)值比稅法計(jì)稅基礎(chǔ)多28萬，不是要按稅法的192萬來確認(rèn)所得稅嗎？這里說確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債又是為什么
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2021-06-09
試車收入與試車成本是否構(gòu)成固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，是否會(huì)有會(huì)稅差異，形成遞延所得稅負(fù)債，謝謝！
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2020-01-05
A公司與相關(guān)公司適用的所得稅稅率均為25%。 2×22年3月，A公司與B公司控股股東C公司簽訂協(xié)議，協(xié)議約定：A公司向C公司定向發(fā)行10 000萬股本公司股票，以換取C公司持有B公司80%的股權(quán)。A公司該并購事項(xiàng)于2×22年5月10日經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，作為對(duì)價(jià)的上述股票于2×22年6月30日發(fā)行，當(dāng)日收盤價(jià)為每股8.21元。A公司自6月30日起主導(dǎo)B公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策。B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)在2×22年6月30日的賬面價(jià)值為99 000萬元，可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為103 000萬元（不含遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債），其差額4 000萬元由下表中的資產(chǎn)、負(fù)債所產(chǎn)生。計(jì)算：計(jì)算合并報(bào)表中應(yīng)確認(rèn)的合并商譽(yù)金額
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2023-01-16
實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用與其可予稅前抵扣金額的差額計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-09-06
遞延所得稅負(fù)債。假設(shè)公司2019年購買一臺(tái)500萬的固定資產(chǎn)，2020年匯算清繳2019年做了一次性扣除，那么往后年度逐漸調(diào)增，不理解這句話什么意思？如果往后年度調(diào)增企業(yè)不就沒享受優(yōu)惠了嗎？
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2020-03-07
本月應(yīng)交所得稅210000元，同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000，怎么做分錄
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2020-07-04
老師 2019年可稅前扣除的是900，實(shí)際發(fā)生590 那應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債才行吧，后面改成銷售收入5000，這兩處有點(diǎn)理解不了
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2020-07-15
請(qǐng)問稅法上將無形資產(chǎn)的資本化的金額加上加計(jì)175%攤銷的金額作為計(jì)稅基礎(chǔ)是為了形成一種遞延所得稅資產(chǎn)，讓企業(yè)未來少交稅么？
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2020-07-25
應(yīng)交稅費(fèi)科目填現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)主表項(xiàng)目應(yīng)填支付的各項(xiàng)稅費(fèi)嗎？附表項(xiàng)目應(yīng)該填在經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目增加嗎？還是遞延所得稅負(fù)債增加？
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2018-10-22
請(qǐng)問商譽(yù)的計(jì)稅基礎(chǔ)是賬面價(jià)值嗎？計(jì)提減值影響遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2020-06-30
13.5/0.15，這個(gè)怎么就是換出預(yù)計(jì)負(fù)債期初賬面？計(jì)稅基礎(chǔ)為O，有沒有老師講詳細(xì)點(diǎn)，明明是遞延所得稅資產(chǎn)期初，學(xué)的不好不懂？
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2019-08-01
沒明白，自行研發(fā)無形資產(chǎn)，不是應(yīng)該享受加計(jì)75%優(yōu)惠嘛，那賬面價(jià)值=600-600/10/12*9=555，計(jì)稅基礎(chǔ)=600*175%-600*175%/10/12*9=971.25，賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)形成可抵扣暫時(shí)性差異呀，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=(971.25-555）*25%=104.06,我是哪里不對(duì)呢？
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2023-04-17
因壞賬準(zhǔn)備產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是什么
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2022-02-18
如果固定資產(chǎn)賬面1000萬 公允價(jià)值1500萬 計(jì)稅基礎(chǔ)是多少啊 遞延所得稅資產(chǎn)呢？
1/1035
2019-08-14
為什么資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)就形成遞延所得稅負(fù)債
3/7809
2021-08-09
遞延所得稅資產(chǎn)，是什么意思？按照雙倍余額折舊，賬面價(jià)值為320，可以允許稅前扣除為48，差額為84，為什么這84*25%=21，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)，這里的差額*25%，沒理解
1/784
2020-06-26