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馬上報(bào)這一季度的稅收，我們?cè)?月份收到財(cái)政局的20萬(wàn)，然后開(kāi)了發(fā)票，這個(gè)20萬(wàn)是作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，出去這一季度成本，還有14.8萬(wàn)利潤(rùn)，這14.8是作為接下來(lái)兩季度派遣人員工資和五險(xiǎn)一金支出的費(fèi)用 但是現(xiàn)在我報(bào)稅的時(shí)候就要求交企業(yè)所得 我這個(gè)利潤(rùn)可以怎樣調(diào)整呢
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2019-07-10
我們繳納了一大筆的訴訟費(fèi)給財(cái)政局那邊然后每次交完都有那個(gè)非稅收入的票據(jù)可以下載 我就直接入費(fèi)用了 誰(shuí)知道我們官司勝了它還給退回來(lái)了那我現(xiàn)在就沖管理費(fèi)用嗎？還是調(diào)整以前年度損益金額還挺大的 四十來(lái)萬(wàn)
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2023-07-10
個(gè)人與公司簽訂勞務(wù)合同（機(jī)械加工），加工費(fèi)共計(jì)4.6萬(wàn)元，個(gè)人找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，滿足今年增值稅及附加稅免稅優(yōu)惠政策，只收個(gè)人勞務(wù)所得稅，不考慮含不含稅，46000*（1-20%）*30%-2000=9040元，這樣是不是正確的？
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2022-08-11
老師，二月份在電子稅務(wù)局申請(qǐng)延期申報(bào)一月份稅款，但是沒(méi)有操作勾選認(rèn)證平臺(tái)，現(xiàn)在需要申報(bào)一月份稅款，但是勾選認(rèn)證平臺(tái)顯示為二月份的勾選認(rèn)證，一月份的勾選認(rèn)證怎么操作呢
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2020-03-15
我提問(wèn)：老師好，我是新會(huì)計(jì)，公司的帳沒(méi)有業(yè)務(wù)，我只是做了固定資產(chǎn)折舊和攤銷，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，再一個(gè)就是我看到每個(gè)月的遞延收益都減去相應(yīng)的數(shù)字，我也在遞延收益的欄內(nèi)減去相應(yīng)的數(shù)字，其他的都沒(méi)變，之后，資產(chǎn)負(fù)債表就是因?yàn)樵谶f延收益欄內(nèi)減少的數(shù)字不平，請(qǐng)問(wèn)，我該如何做？借：遞延收益 20 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -2
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2016-11-02
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我申請(qǐng)發(fā)票最高限額，稅務(wù)局那邊給我一個(gè)準(zhǔn)予稅務(wù)行政許可決定書(shū)，是不是我就可以去發(fā)行了？我上個(gè)禮拜跑了幾次一直沒(méi)辦成這個(gè)發(fā)行，所以我想確定下再去稅務(wù)局
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2019-04-29
是政府機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)，今天收到一張某公司在稅務(wù)局代工的增值稅專用發(fā)票，可以下賬嗎？增值稅專用發(fā)票有一抵扣聯(lián)，但我們不納稅，沒(méi)法抵扣，聽(tīng)說(shuō)不抵扣以后稅務(wù)局會(huì)找麻煩，該怎么辦？
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2018-09-18
公司歷年虧損總額600萬(wàn)， 2024年1季度利潤(rùn)表有40萬(wàn)盈利，電子稅局局計(jì)算要繳納10萬(wàn)企業(yè)所得稅。 這個(gè)必須預(yù)繳嗎？ 彌補(bǔ)前年度數(shù)據(jù)是不能夠在季報(bào)填寫(xiě)嗎? 有沒(méi)有什么免交政策和辦法不交
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2024-04-17
公司在新疆有業(yè)務(wù)，給客戶開(kāi)發(fā)票應(yīng)當(dāng)?shù)卣咭?，必須在?dāng)?shù)囟惥纸o客戶發(fā)票，稅局代開(kāi)出來(lái)的發(fā)票（代開(kāi)企業(yè)稅號(hào)處，寫(xiě)的是我公司稅號(hào)，但是在稅號(hào)前多加了\"L\"）,這是什么意思呢
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2017-06-22
老師我司3的稅率，本月自開(kāi)發(fā)票是5萬(wàn)含稅，稅務(wù)局發(fā)票是10萬(wàn)含稅，請(qǐng)問(wèn)我本月應(yīng)交增值稅是否是4500，請(qǐng)問(wèn)我本季度附加稅應(yīng)該是多少？這個(gè)稅務(wù)局帶開(kāi)的10萬(wàn)享受地稅的減免政策嗎？謝謝
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2018-09-30
這題會(huì)計(jì)賬面價(jià)值比稅法計(jì)稅基礎(chǔ)多28萬(wàn)，不是要按稅法的192萬(wàn)來(lái)確認(rèn)所得稅嗎？這里說(shuō)確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債又是為什么
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2021-06-09
試車收入與試車成本是否構(gòu)成固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，是否會(huì)有會(huì)稅差異，形成遞延所得稅負(fù)債，謝謝！
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2020-01-05
A公司與相關(guān)公司適用的所得稅稅率均為25%。 2×22年3月，A公司與B公司控股股東C公司簽訂協(xié)議，協(xié)議約定：A公司向C公司定向發(fā)行10 000萬(wàn)股本公司股票，以換取C公司持有B公司80%的股權(quán)。A公司該并購(gòu)事項(xiàng)于2×22年5月10日經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，作為對(duì)價(jià)的上述股票于2×22年6月30日發(fā)行，當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為每股8.21元。A公司自6月30日起主導(dǎo)B公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策。B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)在2×22年6月30日的賬面價(jià)值為99 000萬(wàn)元，可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為103 000萬(wàn)元（不含遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債），其差額4 000萬(wàn)元由下表中的資產(chǎn)、負(fù)債所產(chǎn)生。計(jì)算：計(jì)算合并報(bào)表中應(yīng)確認(rèn)的合并商譽(yù)金額
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2023-01-16
實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用與其可予稅前抵扣金額的差額計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-09-06
遞延所得稅負(fù)債。假設(shè)公司2019年購(gòu)買一臺(tái)500萬(wàn)的固定資產(chǎn)，2020年匯算清繳2019年做了一次性扣除，那么往后年度逐漸調(diào)增，不理解這句話什么意思？如果往后年度調(diào)增企業(yè)不就沒(méi)享受優(yōu)惠了嗎？
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2020-03-07
本月應(yīng)交所得稅210000元，同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000，怎么做分錄
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2020-07-04
老師 2019年可稅前扣除的是900，實(shí)際發(fā)生590 那應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債才行吧，后面改成銷售收入5000，這兩處有點(diǎn)理解不了
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2020-07-15
請(qǐng)問(wèn)稅法上將無(wú)形資產(chǎn)的資本化的金額加上加計(jì)175%攤銷的金額作為計(jì)稅基礎(chǔ)是為了形成一種遞延所得稅資產(chǎn)，讓企業(yè)未來(lái)少交稅么？
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2020-07-25
應(yīng)交稅費(fèi)科目填現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)主表項(xiàng)目應(yīng)填支付的各項(xiàng)稅費(fèi)嗎？附表項(xiàng)目應(yīng)該填在經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目增加嗎？還是遞延所得稅負(fù)債增加？
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2018-10-22
請(qǐng)問(wèn)商譽(yù)的計(jì)稅基礎(chǔ)是賬面價(jià)值嗎？計(jì)提減值影響遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2020-06-30