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老師好，請(qǐng)問企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)收到的金額和購(gòu)買保本理財(cái)?shù)睦⑹杖?，申?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要把這個(gè)金額放在營(yíng)業(yè)收入里嗎？
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2021-10-22
老師，不交社保的勞務(wù)公司怎樣合算？給鄉(xiāng)下郵政員代開工資，不交社保。直接做工資嗎？工資就作為成本嗎？公司的收入就是收取的管理費(fèi)嗎？我可不可以分開核算，只用收取的管理費(fèi)入收入，不用差額開票。是小規(guī)模納稅人。謝謝老師指點(diǎn)。
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2018-12-04
一家代理公司幫業(yè)主代墊保潔服務(wù)費(fèi)，保潔服務(wù)由另一家保潔公司提供，現(xiàn)在向業(yè)主單位收回款項(xiàng)，要開具發(fā)票嗎？這家代理公司的代墊款項(xiàng)可以作為收入嗎？怎么開具發(fā)票？
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2020-07-30
老師，計(jì)提殘保金如何入賬呢？
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2021-07-08
付出去的質(zhì)保金如何入賬
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2019-05-28
老師，車輛第二年續(xù)買保險(xiǎn)費(fèi)的續(xù)保折讓怎么入賬
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2022-02-08
車輛的保險(xiǎn)費(fèi)開給個(gè)人的可以入賬嗎？車租給公司的
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2023-06-07
老師?殘保金應(yīng)該怎么入賬？
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2023-12-05
公司給客戶開立預(yù)付款保函，通過(guò)銀行開了一筆20萬(wàn)的保證金，這個(gè)20萬(wàn)付出去了應(yīng)該怎么入賬，這個(gè)是放在銀行沒法使用的款
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2024-05-23
老師好，支付保證金時(shí)，對(duì)方開了收據(jù)，我們可以作為附件入賬，對(duì)吧，那到時(shí)退的時(shí)候，收據(jù)也要退回給對(duì)方嗎？
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2023-03-31
B公司給A公司預(yù)交的保證金可以作為B公司的成本入賬嗎？
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2023-02-08
老師好，中標(biāo)后不退保證金咋入賬
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2024-06-20
比如今年4月購(gòu)入固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)上5000元，殘值200元，分2年提折舊。稅法上：一次全扣。那么4月會(huì)計(jì)上不提，稅法上全扣除。4月分錄是：DR：遞延所得稅資產(chǎn) 5000*25%，CR：所得稅費(fèi)用 5000*25% ， 5月：DR：所得稅費(fèi)用 4800*25% CR：遞延所得稅負(fù)債 4800*25%，是這樣嗎？
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2017-04-07
江南公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)的原價(jià)為50 000元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為1 000元。甲公司按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，；如果用稅法采用平均年限法，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為1 000元。請(qǐng)分別計(jì)算一下5年中每年末的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)，判斷暫時(shí)性差異類型，算出每年末暫時(shí)性差異余額，如果所得稅稅率為25%，算出每年末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債余額，算出本年遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額。麻煩教我一下，寫一下計(jì)算過(guò)程
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2020-05-29
甲公司2018年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為10萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債期初余額為5萬(wàn)元。甲公司2018年度與所得稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（1）2017年12月購(gòu)入管理用固定資產(chǎn)，原價(jià)為500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)凈殘值為15萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為10年，按平均年限法計(jì)提折舊，稅法按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，折舊年限與預(yù)計(jì)凈殘值和會(huì)計(jì)規(guī)定相一致（2）2018年1月1日，甲公司支付價(jià)款200萬(wàn)元購(gòu)入一項(xiàng)專利技術(shù)，將其
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2021-12-17
【教材例15-17】丁公司2×17年年初的遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為1 900 000元，遞延所得稅負(fù)債貸方余額為100 000元，具體構(gòu)成項(xiàng)目如下表所示： 該公司2×17年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為16 100 000元，適用的所得稅稅率為25%， 該公司2×17年發(fā)生的 （1）年末轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備200 000元。-20 老師，這道題目我覺得您沒有講清楚，可抵扣差異按您講的有-20應(yīng)收壞賬-40可供出售-40預(yù)計(jì)負(fù)債+50業(yè)務(wù)費(fèi)，其中那個(gè)-420，可稅前抵扣的經(jīng)營(yíng)虧損，您沒講，直接減掉，麻煩您再回顧一下這道題，關(guān)于稅前扣除經(jīng)營(yíng)虧損以及少減一項(xiàng)40，我怎么也沒看明白。謝謝老師。題目長(zhǎng)傳不上去。
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2018-07-03
老師，申報(bào)個(gè)稅時(shí)，比如本月過(guò)賬4000，社保個(gè)人承擔(dān)483.47，你們?cè)谏陥?bào)個(gè)稅時(shí)本期收入是填寫4000，還是扣除社保后的實(shí)際收入3516.53，然后本期專項(xiàng)扣除那里的數(shù)據(jù)需要填寫嗎
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2023-06-15
我司是勞派公司，幫客戶代交社保的時(shí)候中間會(huì)有月份社保減免，但是客戶是按未減免的金額進(jìn)行回款的，這部分的減免款應(yīng)該做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入還是做收入繳納增值稅呢？
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2016-12-27
老師，公司為車間工人購(gòu)入的勞保鞋，勞保手套，計(jì)入制造費(fèi)用—安全費(fèi)。購(gòu)入工人工作服，計(jì)入制造費(fèi)用—?jiǎng)诒ＹM(fèi)對(duì)嗎？
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2023-08-22
2019年收到的非稅收入統(tǒng)一收據(jù)可以入賬嗎
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2019-06-25