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老師您好 ，我單位盤盈一臺車，賣了7.8萬，因?yàn)閷Ψ揭l(fā)票，所以必須入賬，應(yīng)該怎么做帳呢 具體怎么分錄呢，還用記固定資產(chǎn)原值，和累計折舊嗎 記入以前年度損益調(diào)整后，應(yīng)7.8月份都虧損，應(yīng)交所得稅怎么不用預(yù)交
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2016-10-19
小規(guī)模納稅人交企業(yè)所得稅是指全年收入嗎？還是比如前三個季度每個季度收入都沒超過九萬，第四個季度超過九萬了，那怎么交企業(yè)所得稅啊是，是四個季度全年都交，還是第四個季度交
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2018-10-16
如果第一季度利潤是765133.32，第二季度是995126.3，三季度是4585665.87，四季度是4375836.51，所得稅率是25%，每個季度所交的所得稅是多少
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2017-04-13
去年公司虧損，今年一季度稍有盈利12098.69，在4月份申報所得稅時因所得稅匯算清繳沒申報完成不能虧補(bǔ)去年虧損，因而交了1209.87元的所得稅。馬上要申報二季度稅了，止6月份全年利潤總額是盈利6266.31元，但二季度是虧損5832.38。二季度是否還要交所得稅？止6月末累計盈利6266.31可否彌補(bǔ)去年虧損？若可以彌補(bǔ)分錄怎么做？
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2017-06-29
老師，我們2020年前兩個季度是核定征收，后兩個季度是查賬征收。目前我們年報企業(yè)所得稅的本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是—23.56是怎么回事？我該怎么處理賬務(wù)啊?
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2021-04-14
老師，我們企業(yè)是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅，本年度應(yīng)納是10萬，，現(xiàn)在年報所得稅。小微減免了3萬，之前季度預(yù)繳了2萬。還要繳納5萬，年底要怎么做分錄呀
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2021-05-11
一般納稅人月末銷項(xiàng)貸方一萬，進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千，稅額抵免借方一千，是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出，即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
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2017-05-20
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅2018年年底所得稅沒有計提，2019年年初直接繳納，需要在2019年直接計提，還是調(diào)整2018年的以前年度損益調(diào)整？小企業(yè)會計有以前年度損益調(diào)整科目嗎？
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2019-04-13
你好，請問下老師，請問下之前預(yù)繳的所得稅，到年度匯算清繳時，利潤是虧損的，之前預(yù)繳的稅款退回來了，請問下怎么做會計會錄呢
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2023-06-27
老師您好，涉及以前年度所以調(diào)整，利潤增加，需要對調(diào)增的部分補(bǔ)提交納所得稅嗎？具體怎么帳務(wù)處理呢
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2019-01-10
更改了以前年度的所得稅，但是沒有同步到當(dāng)年的所得稅彌補(bǔ)虧損中，是什么情況？是系統(tǒng)的問題嗎？怎么處理？
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2020-06-02
老師，以前年度調(diào)整屬于什么科目，借方表示什么，貸方表示什么呢？一般什么時候用，對所得稅有什么影響？
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2019-09-26
老師好，問下彌補(bǔ)以前年度的這個表，當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么計算的？按照哪個數(shù)填？這個是不是填完所得稅A類表自動帶出的數(shù)據(jù)？
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2020-03-05
你好，我先咨詢下，2019年的所得稅季度預(yù)繳報表，在填寫時候只有本年累計數(shù)據(jù)？如二季度填寫數(shù)據(jù)時候，是填寫4-6月數(shù)據(jù)還是填寫1-6月累計數(shù)據(jù)？
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2019-11-14
您好，他工資7000元每月扣所得稅60元補(bǔ)發(fā)以前年度6500的所得稅是按什么稅率計算
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2019-11-06
我年度匯算清繳的時候調(diào)增了成本，交了8000多塊錢的所得稅，這個帳我怎么處理呢？
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2022-07-01
以前年度計提的廣宣費(fèi)，賬上未調(diào)整，所得稅匯算時調(diào)整了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整這筆廣宣費(fèi)
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2019-12-17
今年所得稅的利潤是不是可以用以前年度的虧損來彌補(bǔ)，可以彌補(bǔ)哪幾年的呢
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2018-09-28
我第一個季度計提結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅2000，我季度末次月交所得稅2000，再第二個季度末結(jié)轉(zhuǎn)時，我是直結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)季度的對吧？交的上季度的2000不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧
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2020-04-20
季度企業(yè)所得稅報表期末資產(chǎn)填寫查了三百塊 有沒有什么影響
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2019-07-31