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甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費(fèi)的同時(shí),取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。甲企業(yè)收回委托加工的消費(fèi)品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對(duì)外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理
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2022-10-19
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費(fèi)的同時(shí),取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。甲企業(yè)收回委托加工的消費(fèi)品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對(duì)外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理
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2022-10-19
你好老師，1.小規(guī)模納稅人銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么做， 2.支付附加稅及增值稅的會(huì)計(jì)怎么編。附加稅及增值稅還要不要做計(jì)提。謝謝
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2019-09-26
地稅繳納的城建稅等附加稅是不是按國稅產(chǎn)生的增值稅應(yīng)納稅額繳納的，如果國稅增值稅應(yīng)納稅額是0，就不繳納地稅的附加稅
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2017-04-17
增值稅加計(jì)抵減在繳納增值稅的時(shí)候才計(jì)入 其他收益 的貸方，那月末利潤表中的其他收益其實(shí)體現(xiàn)的是不是上月的加計(jì)抵減情況？
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2019-10-17
老師，每月繳納的增值稅，附加稅不屬于公司的成本或費(fèi)用嗎，因?yàn)槠谀┙Y(jié)轉(zhuǎn)損益類科目沒有增值稅，附加稅，這些也是公司的成本啊
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2020-02-19
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105010表25行：實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？第29行：轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？
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2022-05-16
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時(shí)征收了了增值稅，和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時(shí)不一起減半征收嗎？
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2019-04-11
老師個(gè)人去稅務(wù)代開發(fā)票，除了交個(gè)稅還用交增值稅和附加稅不，我收到了一張代開的發(fā)票，增值稅和附加稅寫的是0，這是什么政策
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2020-06-29
保險(xiǎn)公司代理人月銷售收入超過10萬，需要交納增值稅、附加稅，請問在算個(gè)稅的時(shí)候是不是收入減去增值稅和附加稅以后再算個(gè)稅。
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2020-01-11
報(bào)增值稅里面的加計(jì)扣除一般是怎么算的，有時(shí)候加計(jì)10%，有時(shí)候加計(jì)15%？？還有別的稅率嗎
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2020-08-18
請問老師個(gè)人代開普票所有稅加起來是多少？比如說增值稅，附加稅，個(gè)人所得稅共加起來
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2020-05-09
生產(chǎn)加工企業(yè)，進(jìn)料加工實(shí)木地板會(huì)涉及什么稅種，進(jìn)料加工增值稅和消費(fèi)稅是減免的嗎？
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2023-02-22
老師，我公司七月給客戶開的銷項(xiàng)發(fā)票，是簡易計(jì)稅的，當(dāng)月已確認(rèn)收入，八月初說是要重新定價(jià)，讓把發(fā)票作廢了按新價(jià)格重開，但是我增值稅附加稅印花稅全交了，作廢和重開分錄怎么做，誰稅怎么出力e？
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2019-08-20
老師，關(guān)于小規(guī)模附加減半的問題，我想問幾種情況，第一，如果月收入不超過10萬，一季度不超過30萬，則不用繳納增值稅和附加稅，那免稅的部門需要計(jì)提，然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？如果需要，計(jì)提的城建稅，可以是，假如增值稅為1500，那么城建稅，教育附加，地方教育附加，改如何計(jì)算
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2019-06-07
繳納進(jìn)口增值稅的借方記營業(yè)稅金及附加嗎還是什么科目
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2018-04-02
老師你好，我們單位為建筑企業(yè)。在本年度3月份應(yīng)相關(guān)單位要求交納本年度總工程合同增值稅附加稅。當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票。按照正常無票收入做分錄。現(xiàn)在需要開具一部分發(fā)票。請問現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄要怎么做
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2020-05-29
湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人三至五月免增值稅 是不是城建稅 教育附加 地方教育附加都免了 資源稅不免吧
1/1415
2020-04-11
老師，請問，公司是一般納稅人，6月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，未交增值稅為負(fù)數(shù)，城建稅及教育附加及地方教育附加該怎么計(jì)算呢？謝謝
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2019-07-05
我公司是小規(guī)模，5月國稅代開了增值稅專票，老師說6月初報(bào)地稅的時(shí)候只要申報(bào)地方教育附加其他已經(jīng)預(yù)交，但是國稅的稅收繳款書上只有0.03的增值稅，沒顯示有收其他稅，而且地稅的稅國稅可以收嗎？
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2016-06-14