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送給客戶的禮品計(jì)入什么科目
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2019-09-02
收到款，客戶不要發(fā)票，怎么做賬
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2019-03-07
免費(fèi)給客戶的樣品用不用交稅
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2018-09-24
收客戶錢和開發(fā)票的公司不同
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2019-12-12
可以補(bǔ)開2020年的發(fā)票給客戶不
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2021-03-02
酒店客人免費(fèi)早餐進(jìn)什么科目
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2018-03-04
老板贈(zèng)送客人會(huì)員卡怎么做賬？
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2019-02-17
買酒送客戶，開的發(fā)票可以抵稅？
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2020-11-06
免費(fèi)為客戶付購置稅 怎么入賬
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2016-08-19
獸藥廠家能給那些客戶開發(fā)票
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2019-05-10
酒店住宿的賓客賬的賬務(wù)處理
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2019-03-28
零售行業(yè)，客戶下了定單，付了款，有買有送比如：一朵百合花15元，一朵玫瑰花5元，12月1日，客戶一次性下訂單50朵=750元，贈(zèng)送客戶5朵玫瑰花，贈(zèng)送的花不一次性給，每個(gè)月給客戶送一朵，一共送5個(gè)月。當(dāng)天款已經(jīng)全付清，貨沒有提走12月15日，客戶來拿了6朵百合花，一朵玫瑰花；1月1日，客戶來拿14朵百合花，一朵玫瑰花；1月10日，客戶來拿20朵百合那么就還剩下10朵百合花，和3朵玫瑰花請(qǐng)問要怎么做分錄 ，怎么確認(rèn)收入？是收到款的時(shí)候確認(rèn)收入還是發(fā)出貨的時(shí)候確認(rèn)收入？另外贈(zèng)送給客戶的計(jì)入哪個(gè)科目？
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2019-01-11
請(qǐng)問下老師客戶欠我20萬元，我欠供應(yīng)商15萬，客戶問我開票然后我自己不開票，我直接要供應(yīng)商開10萬，那是不是說我給供應(yīng)商算賬的時(shí)候，是15萬直接減去客戶打的10萬給的供應(yīng)商相當(dāng)于供應(yīng)商欠我5萬，然后客戶那邊是20萬的幫我打了10萬的發(fā)票給供應(yīng)商那是不是客戶那邊還欠我10萬！
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2017-11-15
老師您好，我們現(xiàn)在遇到這樣的問題: 客戶提供給我們?cè)牧霞庸?，同時(shí)開具13%的原材料發(fā)票給我們；我們開給客戶的發(fā)票是原材料+加工費(fèi)，但客戶回款只回給我們加工費(fèi)部分。比如，3月我們開給客戶50萬的發(fā)票，其中30萬為原材料，加工費(fèi)20萬，但客戶回款只付了加工費(fèi)部分的20萬，這種要怎么做賬啊，感謝！！
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2021-06-10
原先就開了張給客戶A的收款收據(jù)（沒有遺失），后面因客戶A要把之前所繳的款轉(zhuǎn)移給客戶B，客戶B要求開張收款收據(jù)，現(xiàn)已經(jīng)重新開了張收款收據(jù)給B，并且已把之前開給客戶A的收款收據(jù)收回了，財(cái)務(wù)這邊應(yīng)該如何處理這些收款收據(jù)，新開的收款收據(jù)做賬，然后回收的那些作廢嗎？要怎么作廢？
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2019-06-01
我們公司送貨都是以快遞方式的，快遞費(fèi)是我們墊的，我們開發(fā)票給客戶快遞費(fèi)含在里面一起開，這個(gè)對(duì)客戶來說有什么影響嗎？現(xiàn)在客戶要求單獨(dú)要快遞費(fèi)的發(fā)票，他說那樣做賬比較清晰，可是快遞費(fèi)好少的，這樣我們還要問快遞公司拿發(fā)票給客戶，好麻煩！快遞費(fèi)含在貨款一起開給客戶不行嗎
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2017-11-06
【多選】企業(yè)應(yīng)當(dāng)在履行了合同中的履約義務(wù)，即在客戶取得相關(guān)商品控制權(quán) 時(shí)確認(rèn)收入。取得相關(guān)商品控制權(quán)包括的要素有（）。 A . 客戶必須擁有現(xiàn)時(shí)權(quán)利，能夠主導(dǎo)該商品的使用并從中獲得幾乎全部經(jīng)濟(jì)利 益B . 客戶有能力主導(dǎo)該商品的使用 C . 客戶能夠獲得商品幾乎全部的經(jīng)濟(jì)利益 D . 客戶已收到該商品
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2022-02-13
原先就開了張給客戶A的收款收據(jù)（沒有遺失），后面因客戶A要把之前所繳的款轉(zhuǎn)移給客戶B，客戶B要求開張收款收據(jù)，現(xiàn)已經(jīng)重新開了張收款收據(jù)給B，并且已把之前開給客戶A的收款收據(jù)收回了，財(cái)務(wù)這邊應(yīng)該如何處理這些收款收據(jù)，新開的收款收據(jù)做賬，然后回收的那些作廢嗎？要怎么作廢？
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2019-06-01
是一家汽車銷售公司，有客戶向公司買車，公司也向4S店購車。公司代客戶向銀行貸款，貸款入了公司的帳戶后，公司再代客戶付貨款給4S店。但4S店就直接開票給的客戶，等于公司就是一個(gè)中間正常應(yīng)是，4S店開票經(jīng)公司，公司再開票給客戶。現(xiàn)在不是，應(yīng)該怎么做分錄？公司又以什么來確認(rèn)收入？
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2017-04-10
2018年9月我公司發(fā)給客戶一批價(jià)值10000元的貨，并已開具增值稅專用發(fā)票給客戶，到2019年2月客戶反映該批貨中有2000元貨為不良品，并開具了2000元不良品退貨的增值稅專用發(fā)票給我公司，請(qǐng)問客戶這樣開票可以嗎？我公司能以該票為憑證沖銷客戶的應(yīng)收款嗎？如果可以，完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫？
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2019-04-24