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公司去年是虧損的，現在申報一季度的企業(yè)所得稅有盈利，請問申報的時候怎么去補以前年度虧損啊
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2020-04-15
老師，計提所得稅是按季計提，還是按累計數計提？在填寫第四季度所得稅時，是按照1-12月份的累計金額填寫的，是有盈利的。將年累計盈利的數-虧損-1-3季度繳納的所得稅=第四季度應該繳納的所得稅。也就是按照這個數計提入賬嗎？
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2020-01-13
個人所得經營所得納稅申報表（A表）如果三季度有正利潤，但是合伙企業(yè)全年累計利潤是負數，是不是投資人要預繳個人經營所得稅？
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2020-10-13
小規(guī)模沒有成本費用票，前三季度開票7萬多暫估成本費用，利潤總額負1萬多，第四季度沒有業(yè)務想交一點企業(yè)所得稅的話應該怎么處理
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2023-12-06
企業(yè)所得稅第四季度申報表的收入金額是填一年下來的累計數還是僅僅填10-12月份的收入數
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2019-01-14
老師，請見附件，附件中是我們公司2017年10-12月的季度申報表，2017年共計虧損16,703,059.53,那我2018年的收入是不是可以彌補這個1000多萬的虧損，可以不用交企業(yè)所得稅？對嗎？
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2018-02-08
老師您好，二季度申報符合小微企業(yè)減免的所得稅額提示A2000000第9行*15%+50000，請問這50000是啥意思？
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2019-07-08
老師 彌補虧損要做分錄嗎？ 比如我上個季度申報企業(yè)所得稅時系統(tǒng)調了彌補虧損 最后交的和我算的不和 這個要 怎么做？
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2020-05-07
.小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)的條件，在季度申報企業(yè)所得稅時的，利潤上會分不同的金額享受不同的所得生稅稅率嗎？2然后有沒有小微企業(yè)所得稅申報表的學習視頻或課件呢？
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2017-02-08
對于新辦企業(yè)，那個季度的企業(yè)所得稅稅稅前除了工資和社保費扣除外，還有哪些可以稅前扣除的？
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2019-03-11
老師您好，我公司第一季度預繳了企業(yè)所得稅，由于今年效益不好，預計其他季度都是虧損，導致本年未也是虧損，那我第一季度交的所得稅款怎么辦？是留底以后稅款還是去辦理退稅？
1/488
2020-06-29
個體戶經營所得按季度交嗎？
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2023-09-13
第一個是2019年度所得稅申報 第二個是2019年四季度所得稅申報 為啥年度申報那個390不減免了呢
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2020-04-23
季度所得稅申報時可以彌補去年的虧損嗎，還是之后年度所得稅匯算時才可以
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2020-04-09
因為現在企業(yè)所得稅季度申報時可以按本年累計利潤申報，而且還可以彌補以前年度虧損，那季末做賬時，是不是可以先申報企業(yè)所得稅過后，按照申報表上實際應該繳納的企業(yè)所得稅金額，再去做賬即計提企業(yè)所得稅分錄？因為計提企業(yè)所得稅只影響凈利潤而不影響利潤總額。
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2018-10-05
企業(yè)所得稅季報時，免稅所得大于利潤總額怎么辦
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2023-10-17
如果本月計提要寫 計提第三季度企業(yè)所得稅 借：應交稅費 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款這樣做對嗎
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2017-10-11
房地產開發(fā)企業(yè)開發(fā)一個項目，一共六幢樓房，1.2幢2023年9月交房，5.6幢2023年11月交房,3.7幢2024年5月交房。 因為1.2.3.5.6.7幢是分期交房，1.2.5.6幢在交房后開出了含稅發(fā)票，3.7幢還沒有完全完工。 請問：一、因為開出了1.2.5.6幢的含稅發(fā)票，在2023年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候，是否要申報收入了？申報收入，因為1.2.3.5.6.7幢是同一期開發(fā)的，但是3.7幢還沒有完工，成本如何核算？ 二、如果成本是估價入賬，那估價入賬的部分的發(fā)票應該什么時候要回齊？因為建筑公司及電房、消防等成本發(fā)票是在工程完工后結算才開回發(fā)票。
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2023-12-26
假如固定資產2022年3月28萬買入，實際按照4年折舊，當年申報時享受了一次性扣除的政策，2023年10月賣出，這個季度企業(yè)所得稅預交報表需要填寫嗎，怎么填寫，匯算清繳時怎么填呢
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2023-10-24
老師您好，第一季度企業(yè)所得稅，盈利10000，但是去年虧20000，理論上可以彌補虧損，但是填報第一季度企業(yè)所得稅，彌補虧損沒有自動帶出來，那一列也是不能填寫的，默認是0。匯算清繳還沒申報，年度財務報表已經申報完。彌補虧損需要匯算清繳完才可以彌補么
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2021-04-16