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企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的？能不能按以下例子給解答下。公司是按季度的，例如沒(méi)有各種發(fā)票（支出0），開(kāi)票金額（收入）第1季度2萬(wàn)，2季度1萬(wàn)，3季度4季度是4萬(wàn)，一共11萬(wàn)，小規(guī)模20個(gè)點(diǎn)，一年是不是要收2.2萬(wàn)的企業(yè)所得稅？
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2018-10-10
是2016年成立的企業(yè)，17年才開(kāi)通國(guó)稅，現(xiàn)在報(bào)17年第一季度所得稅，以前年度虧損那欄為零，但16年是有虧損的，該怎么申報(bào)？
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2017-04-11
老師，我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)，無(wú)調(diào)項(xiàng)目，收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的，為什么我的利潤(rùn)表是虧損2萬(wàn)多，而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢？謝謝
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2019-04-24
你好，我前幾天填了企業(yè)所得稅年度申報(bào)(A類(lèi))的表保存了，現(xiàn)在怎么登進(jìn)去找不到之前的填的表了
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2019-05-10
這個(gè)月申報(bào)第二季度的所得稅，季初總額和季末資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
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2020-07-09
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅季報(bào)第二季度的本年累計(jì)金額填列需要減去一季度的本年累計(jì)嗎？
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2019-07-06
老師我們是小規(guī)模納稅人，公司沒(méi)有銷(xiāo)售什么的。上一季度是0納稅。本季度還是。然后問(wèn)題在于，上季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，季初資產(chǎn)總額的額度我填的注冊(cè)資本的額度。那現(xiàn)在季末怎么填。填多少，而且我們沒(méi)有報(bào)表。
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2019-10-24
企業(yè)所得稅第三欄利潤(rùn)總額是1500元，去年利潤(rùn)表虧損了3萬(wàn)元，申報(bào)企業(yè)所得稅（季報(bào)）時(shí)候1500元利潤(rùn)，自動(dòng)跳行到第八欄（彌補(bǔ)以前年度虧損）那本年企業(yè)所得稅利潤(rùn)就為0。但是利潤(rùn)表卻是1500元，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表該怎么調(diào)，才能和企業(yè)所得稅（季報(bào)）一樣呢。
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2020-01-13
在填寫(xiě)此表時(shí)，2019.1-3季度是盈利，但是之前年度是虧損。但是此表中彌補(bǔ)以前虧損卻不能填寫(xiě)，這樣的話(huà)就要交所得稅了
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2019-04-08
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤(rùn)是-218273.5元，原來(lái)2023年第四季度申報(bào)的所得稅是-219025.5元，年度財(cái)報(bào)也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
公司4個(gè)季度分別計(jì)提季度獎(jiǎng)，第2年全年一次性發(fā)放4個(gè)季度計(jì)提的季度獎(jiǎng)，能否適用全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策
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2023-09-26
老師你好 我想問(wèn)下 去年12月計(jì)提了所得稅 結(jié)賬后 所得稅是彌補(bǔ)以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計(jì)提的所得稅呢 是做以前年度損益調(diào)整還是 利潤(rùn)分配呢
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2021-04-12
老師：你好！我公司2018年度虧損1萬(wàn)多，在報(bào)2018年度企業(yè)所得稅時(shí)的！今年第二季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有盈利1萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是否可以填彌補(bǔ)以前年度虧損？從而不需繳本季度的企業(yè)所得稅？
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2019-08-20
老師，我們企業(yè)已注冊(cè)了但是未運(yùn)行，現(xiàn)在需要填制企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表，資產(chǎn)總額那一欄應(yīng)該怎樣填呢
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2021-04-21
剛成立的新公司現(xiàn)在的利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù) 現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)要求按季度申報(bào)的 企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表 中的是填負(fù)數(shù)還是直接寫(xiě)零0??保存申報(bào)？
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2017-10-20
老師，小規(guī)模，季報(bào)，第3季度財(cái)報(bào)現(xiàn)金流量表報(bào)錯(cuò)了，怎么辦，還有第四季度財(cái)報(bào)本月數(shù)是不是10，11，12月三季度得數(shù)值相加
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2020-01-07
民營(yíng)營(yíng)利性醫(yī)院，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2019年9月下旬辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并正式營(yíng)業(yè)，季度虧損13萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)四季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào).（A）時(shí)，按醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)免稅收入填寫(xiě)表第六行次（減：免稅收入、減計(jì)收入、所得稅減免收入等優(yōu)惠金額）欄嗎？如填入此欄，那201010表中收入填入哪一欄次。 如不填入此欄，將如何填制？ 所得稅匯算清繳年報(bào)的填制也請(qǐng)講解一下吧。 請(qǐng)老師賜教 謝謝老師
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2020-01-15
小規(guī)模納稅人季度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)）要怎么填寫(xiě)，公司零申報(bào)。
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2020-01-13
在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中，第13項(xiàng)減免所得稅額是怎么計(jì)算的？沒(méi)有彌補(bǔ)虧損。請(qǐng)老師給一個(gè)具體的計(jì)算過(guò)程與結(jié)果，謝謝各位老師
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2021-11-22
你好， 想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人第4季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，現(xiàn)在能怎么補(bǔ)救回來(lái)了再填企業(yè)所得稅年度報(bào)表呀
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2021-05-24