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請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅季報(bào)第二季度的本年累計(jì)金額填列需要減去一季度的本年累計(jì)嗎？
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2019-07-06
企業(yè)所得稅第三欄利潤(rùn)總額是1500元，去年利潤(rùn)表虧損了3萬(wàn)元，申報(bào)企業(yè)所得稅（季報(bào)）時(shí)候1500元利潤(rùn)，自動(dòng)跳行到第八欄（彌補(bǔ)以前年度虧損）那本年企業(yè)所得稅利潤(rùn)就為0。但是利潤(rùn)表卻是1500元，請(qǐng)問利潤(rùn)表該怎么調(diào)，才能和企業(yè)所得稅（季報(bào)）一樣呢。
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2020-01-13
老師 這個(gè)月我要作廢前面兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)。重新做的報(bào)表，1-3月勾稽關(guān)系是對(duì)的 ，4-6月和7-9月怎么就不對(duì)了
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2018-10-22
剛剛有位同學(xué)問企業(yè)所得稅計(jì)提問題，4季度有利潤(rùn)為什么不計(jì)提所得稅？ 企業(yè)所得稅表格里面彌補(bǔ)前年虧損那一欄填上虧損金額？
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2016-12-30
1 月計(jì)算四季度的企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額是需要出報(bào)表的，如果利潤(rùn)總額為正，要繳納所得稅，計(jì)提所得稅在1月份的賬務(wù)上計(jì)提嗎
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2019-01-07
公司符合免征增值稅和所得稅，財(cái)務(wù)上有必要做二套賬嗎
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2016-07-22
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤(rùn)是-218273.5元，原來2023年第四季度申報(bào)的所得稅是-219025.5元，年度財(cái)報(bào)也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
所得稅匯算清繳后，補(bǔ)繳了幾十元的稅款，17年年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，需要調(diào)整嗎？我沒調(diào)整，上報(bào)的年度報(bào)表和4個(gè)季度報(bào)表總金額一致，怎么辦？
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2018-05-30
公司4個(gè)季度分別計(jì)提季度獎(jiǎng)，第2年全年一次性發(fā)放4個(gè)季度計(jì)提的季度獎(jiǎng)，能否適用全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策
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2023-09-26
老師：你好！我公司2018年度虧損1萬(wàn)多，在報(bào)2018年度企業(yè)所得稅時(shí)的！今年第二季申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有盈利1萬(wàn)，請(qǐng)問是否可以填彌補(bǔ)以前年度虧損？從而不需繳本季度的企業(yè)所得稅？
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2019-08-20
老師你好 我想問下 去年12月計(jì)提了所得稅 結(jié)賬后 所得稅是彌補(bǔ)以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計(jì)提的所得稅呢 是做以前年度損益調(diào)整還是 利潤(rùn)分配呢
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2021-04-12
老師好，我們季度計(jì)提所得稅分錄的金額應(yīng)該是根據(jù)申報(bào)表最后生成的稅款計(jì)提吧？而不是利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù)？因?yàn)槲覀冞@個(gè)季度享受了研發(fā)加計(jì)扣除
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2021-10-22
第一季度盈利，第二季度虧損，但本年利潤(rùn)總額是正數(shù)，所得稅季報(bào)優(yōu)惠明細(xì)本年利潤(rùn)怎么？
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2018-07-04
經(jīng)營(yíng)兩年，第一年虧損，第二年前三季虧損，四季度度盈利，如果計(jì)算四季度所得稅，減除當(dāng)年虧損累計(jì)數(shù)的凈利潤(rùn)，還是還要減除上年虧損的凈利潤(rùn)核算所得稅
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2019-01-08
假如一個(gè)公司第一季度開了100萬(wàn)發(fā)票，第一季度已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅2.5萬(wàn)，第二季度開了100萬(wàn)發(fā)票，，那么要交多少企業(yè)所得稅，沒有成本費(fèi)用票的情況下
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2021-08-30
第三季度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5000000元，前兩個(gè)季度分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3000000元和4000000元，預(yù)計(jì)全年的總利潤(rùn)額為20000 000元。請(qǐng)問第三季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅是多少?(公司所得稅稅率為25%。)
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2023-10-31
你好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)是月度申報(bào)還是季度申報(bào)啊
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2016-08-10
企業(yè)所得稅不都是季度申報(bào)嗎？年度才進(jìn)行匯算清繳嗎
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2018-07-02
小規(guī)模納稅人2022年7月新開公司，2022年第三季度繳納企業(yè)所得稅523（所得是按12.5）按20%稅率，如果2022年利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額11000，繳納的企業(yè)所得稅是多少？年度申報(bào)表有沒有稅額多退少補(bǔ)？
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2022-12-13
填報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候，賬上是盈利的，填寫減免所得稅這張表的時(shí)候，利潤(rùn)累計(jì)額填了0，導(dǎo)致主表出現(xiàn)了彌補(bǔ)以前年度虧損，不用交企業(yè)所得稅了，可以匯算清繳的時(shí)候改過來嗎
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2019-01-16