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在3季度所得稅預繳時預交了28000的稅，現(xiàn)在4季度會計利潤25萬，我應該計提25000的所得稅費用，把之前的費用沖回3000嗎？還是說可以28000的所得稅費用不處理，等匯算清繳的時候再計算補退的金額，到那時候再調整？
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2017-01-06
老師我剛從學堂學出來上崗會計工作，但是我現(xiàn)在申報第一季度企業(yè)所得稅有點多，老板叫我想辦法降低點，我該怎么合理的避點企業(yè)所得稅呢？
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2020-04-17
小額貸款公司（營改增）30、2016年6月30日計提2季度所得稅費用76526.62元，這個怎么來的？看利潤表得不出結論
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2016-12-24
企業(yè)所得稅A類主表4-6月份未開票，只是有些人員工資，是不是需要填的數跟上季度一樣？
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2019-07-02
老師你好，我第四季度企業(yè)所得稅彌補虧損那一欄跳出是18年的虧損不夠彌補的，16年和17年都有虧損的，可手工填寫嗎？
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2020-01-13
請問，我在進行第三季度企業(yè)所得稅報稅時，把錯誤的進行了申報作廢，想重新申報，但是一直提示我已經申報了，是怎么回事？查詢申報中已經沒有申報的記錄，怎么處理？
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2019-10-14
老師我想在12月份計提所得稅時按照匯算清繳的要求把所得稅計提出來，這樣次年就不用再調賬了。我計提的是一個數，但是我四季度所得稅繳納又是另一個數，這樣有關系嗎？計提的數和繳納的數不一樣
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2021-01-16
請問老師，因為我未申報19年報，所以第一季度企業(yè)所得稅虧損帶不過來，已經預交了7w的稅款。現(xiàn)已經申報年報修改了季報已經彌補虧損，請問老師，我的退抵稅申請中，提退稅費金原因類型選什么？因為疫情企業(yè)資金緊張，所以老板才需要退回，而且根據今年的內部預算，很大可能今年也是虧損狀態(tài)。
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2020-04-26
老師，前三季度企業(yè)所得稅交了18萬，但是第四季度虧損了，反而導致多交了稅款，請問12月份這塊的分錄應該怎么做呢
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2022-01-12
企業(yè)沒有盈利，季度末的時候還需要計提企業(yè)所得稅嗎
1/1572
2020-01-06
請問一下第一季度企業(yè)所得稅可不可以彌補上年的虧損
1/1228
2020-06-01
4季度企業(yè)所得稅計提比1月份實際繳納的少，如何做賬
1/732
2020-03-30
事業(yè)單位的季度企業(yè)所得稅是按收支表上的收入和支出填嗎？
1/492
2021-10-18
小微企業(yè)2020年交4季度企業(yè)所得稅交多了 可以不可以不管 也不想去退
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2021-01-16
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，這個本期金額是不是三個月的總和啊？第一季度的本期金額和累計金額都是填一樣的數 嗎？
1/668
2018-04-09
新辦企業(yè)要申報季度企業(yè)所得稅，但是實際公司沒有發(fā)生任何業(yè)務，還在籌備期，資產總額那里怎么填
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2020-10-21
3月成立的企業(yè)，第一季度初資產總額為0申報成功 7月申報第二季度企業(yè)所得稅稅時，提示第一季度季初資產總額必須大于0，否則申報不成功，我現(xiàn)在應該怎么填寫申報呢
2/1162
2020-07-09
我們上個季度企業(yè)所得稅成本填錯了。公司一直沒有收入 影響大嗎 怎么辦
1/2413
2017-01-10
1-4季度企業(yè)所得稅是不用交稅，年報的時候是不是也不用交稅？
2/1906
2021-12-24
老師您好:想請教一下第四季度企業(yè)所得稅收入是填報10—12月份收入還是1—12月份收入?現(xiàn)在國家有減免，還有扣減以前預繳的，謝謝！
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2020-01-13