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企業(yè)所得稅申報,現(xiàn)在有季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額怎么填?
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2019-04-02
老師企業(yè)所得稅是按季度計提,一個季度就是三個月有利潤就要繳納企業(yè)所得稅,三個月有兩個月虧損,其中一個月有利潤,但是三個月相加仍舊虧損是不是就不用繳納企業(yè)所得稅?
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2022-01-07
老師我想問哈比如一季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅30萬,會計分錄是 借:所得稅費用 30;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 30. 如果二季度計算出來需要交20萬,意思就是我們多交了10萬,會計分錄是怎么寫的安,還是要去稅務(wù)申報嗎?
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2021-05-11
三季度正常有所得稅 但公司資金緊張 可不可以在所得稅申報時把報表和實際報表做的不一致好等下個季度交 就是延期交
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2018-10-11
請問一般納稅人企業(yè)所得稅是按月申報還是按季申報
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2019-03-29
請問老師申報企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的季初和季末怎么填寫
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2020-01-09
老師,上個月10月份申報稅時,季度的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表等三表報錯了,我這個月可以更正申報嗎
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2019-11-29
第二季度企業(yè)所得稅延緩申報了,第三季度不想延緩申報,但是填寫的累積利潤總額算下來稅費是和第二季度的疊加起的!這個是和第二季度的要一起交了對嗎?還是說第二季度的是延緩在明年第一個季度一起交,還是說要在預(yù)繳稅費那里把第二季度延緩的金額填寫在哪里!
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2020-10-21
去年第四季度預(yù)估的所得稅比一月實際申報數(shù)少一分錢怎么入賬
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2024-04-07
個人經(jīng)營所得稅A表和B表,申報期哪個是年報,哪個是季度報啊
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2019-11-09
匯算清繳時的財報和季度申報的財報不一致,需要更正申報季報的所得稅嗎?會有罰息嗎?
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2022-03-10
老師好,我們公司在18年的時候季度申報企業(yè)所得稅的時候多申報了,在19年匯算清繳后,我申請了退稅。這個退稅下來的款,應(yīng)該放在哪個會計科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報企業(yè)所得稅的時候報了一個固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務(wù)報表有什么不一樣嗎,我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好,企業(yè)所得稅季度申報,填的是本年累計金額,現(xiàn)在出的利潤表是12月份,現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計數(shù),是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)?不用看12月份的數(shù), 謝謝老師
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2022-01-19
老師,小規(guī)模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000,普票299970,小規(guī)模季度申報稅,如何計算應(yīng)交的增值稅,及附加稅,企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛,現(xiàn)在季度申報(7-9月),那么是否可以將此車輛費用以固定資產(chǎn)一次性扣除報在季度申報表里,按照稅法政策說是次月(10月)才可以一次性扣除,那么10月份就屬于第四季度了,因為考慮到公司這個季度(7-9月)利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點多(大概在7萬左右),就想說稅務(wù)實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ,目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話,會不會有相關(guān)的涉稅風(fēng)險。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米,已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了,但是發(fā)票還沒來得及開,我做借方預(yù)付賬款,貸方銀行存款,我這個季度申報企業(yè)所得稅時,提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了,不能享受農(nóng)林牧漁減免政策,怎么辦 怎么放到成本類科目?要放到哪個科目?
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2022-04-08
園林綠化公司做財務(wù),因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺,我公司經(jīng)營有綠化工程,苗木銷售,收購等業(yè)余,至16年9月份開票金額上稅的一百多萬,免稅的四百多萬,現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,一,二季度是零申報這個季度申報的時候是應(yīng)該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報?企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
企業(yè)所得稅 A類季度申報第二行的營業(yè)成本是只填成本金額,還是包括利潤表上三大期間費用等等的?
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2019-08-15
我一季度利潤總額是5000,本年累計金額(利潤總額)5000,申報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出5000,這個我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000,這個時候本年累計金額(利潤總額)10000,報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出10000,這個我就不理解了,因為我第一季度已經(jīng)用了一次彌補以前虧損5000的額度了,那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補虧損5000才是,如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補,那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
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