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請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)是我填寫(xiě)的第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，麻煩老師幫我看下我填寫(xiě)是否正確，不要再告訴我填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，成本，利潤(rùn)總額了，我知道的，我只是想看報(bào)表對(duì)不對(duì)？應(yīng)該怎么填寫(xiě)，怎么取數(shù)，謝謝老師
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2021-04-08
勞務(wù)公司全額計(jì)稅收入是58萬(wàn)元4季度季報(bào)企業(yè)所得稅怎么填報(bào)
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2019-01-09
財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)怎么填？企業(yè)所得稅季度預(yù)繳數(shù)據(jù)怎么填？
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2017-07-13
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我第一季度，季報(bào)企業(yè)所得稅有點(diǎn)高，我公司1月采購(gòu)合同還未履行，我可以在2月暫估這個(gè)成本進(jìn)去嗎？這樣我公司本季度的企業(yè)所得稅就交少了？
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2024-04-11
老師好！ 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ，這里填寫(xiě)是第四季度的減免的所得稅的金額，還是填寫(xiě)2020年一整年減免的所得稅的金額?。?/span>
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2021-01-19
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司第一季度盈利5萬(wàn)元，第二三季度虧損8萬(wàn)元第四季度的利潤(rùn)是10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我在第一季度和第四季度的企業(yè)所得稅的金額怎么計(jì)算
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2018-12-13
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)和申報(bào)
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2022-03-14
17年虧損，18年也是虧損，但是18年第四季度利潤(rùn)表報(bào)出來(lái)是有利潤(rùn)的，可是企業(yè)所得稅填的是本年累計(jì)金額是虧損的，不用交企業(yè)所得稅，第四季度的利潤(rùn)我要不要交企業(yè)所得稅呢？
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2019-01-15
老師好，我們公司在18年的時(shí)候季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多申報(bào)了，在19年匯算清繳后，我申請(qǐng)了退稅。這個(gè)退稅下來(lái)的款，應(yīng)該放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)了一個(gè)固定資產(chǎn)小于500萬(wàn)一次性扣除。那我這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么不一樣嗎，我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，填的是本年累計(jì)金額，現(xiàn)在出的利潤(rùn)表是12月份，現(xiàn)在要填寫(xiě)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)，是不是用12月份利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)-9月份利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)?不用看12月份的數(shù)， 謝謝老師
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2022-01-19
老師，小規(guī)模開(kāi)給一般納稅人房租費(fèi)專票含稅1190000，普票299970，小規(guī)模季度申報(bào)稅，如何計(jì)算應(yīng)交的增值稅，及附加稅，企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購(gòu)買的車輛，現(xiàn)在季度申報(bào)（7-9月），那么是否可以將此車輛費(fèi)用以固定資產(chǎn)一次性扣除報(bào)在季度申報(bào)表里，按照稅法政策說(shuō)是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因?yàn)榭紤]到公司這個(gè)季度（7-9月）利潤(rùn)總額所要交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)多（大概在7萬(wàn)左右），就想說(shuō)稅務(wù)實(shí)操上若這個(gè)車的費(fèi)用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報(bào)抵扣了的話，會(huì)不會(huì)有相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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2019-10-22
我們合作社收購(gòu)農(nóng)戶的玉米，已經(jīng)給農(nóng)戶付過(guò)款了，但是發(fā)票還沒(méi)來(lái)得及開(kāi)，我做借方預(yù)付賬款，貸方銀行存款，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，提示我資產(chǎn)總額超過(guò)五千萬(wàn)了，不能享受農(nóng)林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個(gè)科目？
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2022-04-08
企業(yè)所得稅 A類季度申報(bào)第二行的營(yíng)業(yè)成本是只填成本金額，還是包括利潤(rùn)表上三大期間費(fèi)用等等的？
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2019-08-15
園林綠化公司做財(cái)務(wù)，因工作年限短在一些問(wèn)題的處理上還是欠缺，我公司經(jīng)營(yíng)有綠化工程，苗木銷售，收購(gòu)等業(yè)余，至16年9月份開(kāi)票金額上稅的一百多萬(wàn)，免稅的四百多萬(wàn)，現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅，一，二季度是零申報(bào)這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候是應(yīng)該按照上稅的金額申報(bào)還是全部開(kāi)票金額申報(bào)？企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
我一季度利潤(rùn)總額是5000，本年累計(jì)金額（利潤(rùn)總額）5000，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候，彌補(bǔ)以前虧損自動(dòng)帶出5000，這個(gè)我是理解的。 但二季度利潤(rùn)總額也是5000，這個(gè)時(shí)候本年累計(jì)金額（利潤(rùn)總額）10000，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候，彌補(bǔ)以前虧損自動(dòng)帶出10000，這個(gè)我就不理解了，因?yàn)槲业谝患径纫呀?jīng)用了一次彌補(bǔ)以前虧損5000的額度了，那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補(bǔ)虧損5000才是，如果季度申報(bào)都是要按照本年累計(jì)金額彌補(bǔ)，那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開(kāi)了54萬(wàn)元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬(wàn)元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請(qǐng)退所得稅么
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2022-03-15
老師，一季度盈利交所得稅了，二季度如果還盈利，二季度怎么計(jì)提所得稅費(fèi)用，按金額累計(jì)數(shù)計(jì)提是嗎？
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2019-05-21
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)里的金額是填本年累計(jì)金額還是本季度金額
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2019-10-21