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老師好，我們公司在18年的時(shí)候季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多申報(bào)了，在19年匯算清繳后，我申請了退稅。這個(gè)退稅下來的款，應(yīng)該放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)了一個(gè)固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么不一樣嗎，我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，填的是本年累計(jì)金額，現(xiàn)在出的利潤表是12月份，現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計(jì)數(shù)，是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計(jì)數(shù)?不用看12月份的數(shù)， 謝謝老師
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2022-01-19
老師，小規(guī)模開給一般納稅人房租費(fèi)專票含稅1190000，普票299970，小規(guī)模季度申報(bào)稅，如何計(jì)算應(yīng)交的增值稅，及附加稅，企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛，現(xiàn)在季度申報(bào)（7-9月），那么是否可以將此車輛費(fèi)用以固定資產(chǎn)一次性扣除報(bào)在季度申報(bào)表里，按照稅法政策說是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因?yàn)榭紤]到公司這個(gè)季度（7-9月）利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)多（大概在7萬左右），就想說稅務(wù)實(shí)操上若這個(gè)車的費(fèi)用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報(bào)抵扣了的話，會(huì)不會(huì)有相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米，已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了，但是發(fā)票還沒來得及開，我做借方預(yù)付賬款，貸方銀行存款，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了，不能享受農(nóng)林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個(gè)科目？
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2022-04-08
園林綠化公司做財(cái)務(wù)，因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺，我公司經(jīng)營有綠化工程，苗木銷售，收購等業(yè)余，至16年9月份開票金額上稅的一百多萬，免稅的四百多萬，現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅，一，二季度是零申報(bào)這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候是應(yīng)該按照上稅的金額申報(bào)還是全部開票金額申報(bào)？企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
企業(yè)所得稅 A類季度申報(bào)第二行的營業(yè)成本是只填成本金額，還是包括利潤表上三大期間費(fèi)用等等的？
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2019-08-15
我一季度利潤總額是5000，本年累計(jì)金額（利潤總額）5000，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候，彌補(bǔ)以前虧損自動(dòng)帶出5000，這個(gè)我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000，這個(gè)時(shí)候本年累計(jì)金額（利潤總額）10000，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候，彌補(bǔ)以前虧損自動(dòng)帶出10000，這個(gè)我就不理解了，因?yàn)槲业谝患径纫呀?jīng)用了一次彌補(bǔ)以前虧損5000的額度了，那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補(bǔ)虧損5000才是，如果季度申報(bào)都是要按照本年累計(jì)金額彌補(bǔ)，那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表怎么找
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2017-03-15
季度繳納所得稅是是根據(jù)每個(gè)季度的數(shù)據(jù)來還是按照所有季度的累計(jì)數(shù)來的？
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2019-04-04
發(fā)現(xiàn)12月季度所得稅報(bào)錯(cuò)了，要不要去稅務(wù)局更正申報(bào)
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2020-04-21
我想問下個(gè)體工商戶開票季度9.3萬，需要申報(bào)所得稅嗎？
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2019-07-12
個(gè)體戶的個(gè)稅是不是季度申報(bào)的 叫個(gè)人經(jīng)營所得是 嗎
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2019-06-14
所得稅季度申報(bào)表中營業(yè)成本累計(jì)數(shù)不對如何操作呢？
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2018-01-11
怎么查詢個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得上個(gè)季度有沒有申報(bào)成功
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2020-02-28
請問我忘了計(jì)提今年三個(gè)季度的企業(yè)所得稅，但是已繳納企業(yè)所得稅，請問如果我要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的話，請問是一次性補(bǔ)提還是要按季補(bǔ)計(jì)提呢？
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2019-10-30
老師，我5月份開了兩張3%的票其他的都是1%的。我季度申報(bào)的時(shí)候怎么辦？
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2020-05-29
網(wǎng)上做季度申報(bào)怎么操作
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2019-10-17
老師，請問季度申報(bào)的這個(gè)報(bào)表報(bào)錯(cuò)的話會(huì)有什么影響？我第一次報(bào)這些報(bào)表
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2020-04-22
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