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老師，小規(guī)模開給一般納稅人房租費(fèi)專票含稅1190000，普票299970，小規(guī)模季度申報稅，如何計算應(yīng)交的增值稅，及附加稅，企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛，現(xiàn)在季度申報（7-9月），那么是否可以將此車輛費(fèi)用以固定資產(chǎn)一次性扣除報在季度申報表里，按照稅法政策說是次月（10月）才可以一次性扣除，那么10月份就屬于第四季度了，因為考慮到公司這個季度（7-9月）利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)多（大概在7萬左右），就想說稅務(wù)實操上若這個車的費(fèi)用能允許一次性抵扣的話 ，目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話，會不會有相關(guān)的涉稅風(fēng)險。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米，已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了，但是發(fā)票還沒來得及開，我做借方預(yù)付賬款，貸方銀行存款，我這個季度申報企業(yè)所得稅時，提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了，不能享受農(nóng)林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個科目？
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2022-04-08
園林綠化公司做財務(wù)，因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺，我公司經(jīng)營有綠化工程，苗木銷售，收購等業(yè)余，至16年9月份開票金額上稅的一百多萬，免稅的四百多萬，現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅，一，二季度是零申報這個季度申報的時候是應(yīng)該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報？企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
企業(yè)所得稅 A類季度申報第二行的營業(yè)成本是只填成本金額，還是包括利潤表上三大期間費(fèi)用等等的？
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2019-08-15
我一季度利潤總額是5000，本年累計金額（利潤總額）5000，申報企業(yè)所得稅時候，彌補(bǔ)以前虧損自動帶出5000，這個我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000，這個時候本年累計金額（利潤總額）10000，報企業(yè)所得稅時候，彌補(bǔ)以前虧損自動帶出10000，這個我就不理解了，因為我第一季度已經(jīng)用了一次彌補(bǔ)以前虧損5000的額度了，那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補(bǔ)虧損5000才是，如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補(bǔ)，那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費(fèi)用，所以一整個年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
老師，我5月份開了兩張3%的票其他的都是1%的。我季度申報的時候怎么辦？
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2020-05-29
網(wǎng)上做季度申報怎么操作
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2019-10-17
老師，請問季度申報的這個報表報錯的話會有什么影響？我第一次報這些報表
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2020-04-22
老師好。 想咨詢您老師好一下夏，三個月為一個季度申報，到了第四個月是不是三個月第二季度申報，老師好。
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2022-10-28
老師每季度申報是那幾個月
1/1465
2019-09-07
季度申報怎么在網(wǎng)上操作，月初忘記了，現(xiàn)在反寫不起
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2021-07-13
你好請問季度申報是怎么做的？
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2021-01-04
季度申報是年的哪幾個月？
1/2851
2021-07-03
按季度申報的是企業(yè)什么稅？按月申報是企業(yè)什么稅？都分別是每季度多少號以前？都分別是每月幾號以前？
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2020-06-16
季度企業(yè)所得稅報表，彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的啊？
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2019-04-06
建筑公司成立分公司的流程是什么？增稅稅在分公司所在地交，企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司，季度在哪里申報預(yù)繳？
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2021-06-24
老師1月份有以前年度調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致，那這個季度申報企業(yè)所得稅時要不要填寫所調(diào)整的金額
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2022-04-12
公司預(yù)交了一季度企業(yè)所得稅分錄是借：所得稅。貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。上交時借應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款？
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2019-04-04