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12月在異地預交了增值稅及附加費，本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅，那么附加費申報是零申報嗎？
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2019-01-12
老師，當月計提增值稅是不是應該借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅。次月繳費借：未交增值稅，貸：銀行存款？
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2018-07-31
老師您好，結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅：借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
老師，你好！請問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎？這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎？還是按應交增值稅的7%呢？謝謝！
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2019-06-19
借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出？不是可以留抵嗎？
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2020-06-29
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是：借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
3中電希生廣企業(yè)為增值柷小規(guī)模納稅人，2020年1月友生下列業(yè)分： (1）外購材料一批用于生產(chǎn)小電器，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款15 00C 直稅1950 元；外購一臺生產(chǎn)設備，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 40000 元， 3200元： (2）委托外貿(mào)企業(yè)進口一批塑料材料，關稅完稅價格16000 元，關稅稅率 69 相關稅費后將材料運回企業(yè)，海關填發(fā)了增值稅專用繳款書； (3）銷售40臺自應小電器，取得含稅收入15450 元； (4）將5件白產(chǎn)小電器無償贈送給客戶使用； (5）將使用過的一批包裝物出售，取得含稅收入2060 元； 6）將使用過的一臺設備出售，原值30000 元，含稅售價12360元。 要求：
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2021-11-29
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務費280元未抵減，前面的會計計入，借：其他應付款 貸：銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應納稅額時應該怎么做分錄
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2021-09-26
您好，請教一下，小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個季度沖紅了，上季度的稅咋報，沖紅前還沒報上季度增值稅呢，現(xiàn)在才報呀。每次報稅系統(tǒng)會自動帶出開票金額，這次出來的卻是紅沖后的數(shù)據(jù)，請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師，購買金稅盤和系統(tǒng)維護費一起820元，我在增值稅報表中填了，申報表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進項稅中，資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)了，這是怎么回事？ 增值稅這個月已經(jīng)申報成功了，下個月再加還行不行的？ 那我現(xiàn)在沒有銷項，我第23欄沒填，但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請問一下：1、10月份有3張出口報關單，當月報關單信息已收齊的，因沒開到發(fā)票，所以沒申請退稅，但增值稅已申報，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報退稅，那填退稅申報明細表時，10月份那3張報關單的所屬期填多少？因為匯率不一樣，不知道能不能一起申報；2、一張報關單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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2022-11-18
中山營改增制作費增值稅增值稅專用發(fā)票開具時限的規(guī)定？
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2015-10-25
中山增值稅發(fā)票抵扣營改增廣告費增值稅是怎么樣抵扣的？
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2015-10-29
惠州增值稅發(fā)票抵扣營改增廣告費增值稅是怎么樣抵扣的？
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2015-10-24
中山營改增廣告費增值稅增值稅專用發(fā)票開具時限的規(guī)定？
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2015-10-23
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關債券投資業(yè)務資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息 50 萬元），另支付交易費用 30 萬元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費 (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價 2 640 萬元，假定不考慮相關 稅費
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2022-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關債券投資業(yè)務資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息 50 萬元），另支付交易費用 30 萬元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費 (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價 2 640 萬元，假定不考慮相關 稅費
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2022-05-27
去年有一單開錯的發(fā)票忘記作廢了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，年報信息都已經(jīng)公布完了，去年沒有確認收入，但是在2018年年底增值稅季度報的時候有報進去，屬于小規(guī)模納稅人，這個要怎么處理？按照入賬的金額去稅務系統(tǒng)申報，比對不通過
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2019-05-30
我們公司買車搖號時沒通過，審核的時候提示 ： 審核失敗原因：市國稅局：“機構(gòu)代碼”和“國稅納稅人識別號”都合法在京，且相互匹配；且國稅系統(tǒng)納稅總額小于用戶填報總額，這是怎么回事，我從稅務系統(tǒng)導出來的增值稅用數(shù)據(jù)19年1-12月份的，數(shù)據(jù)沒有錯誤，為什么會顯示這種情況
2/1300
2020-04-24
老師，你好！小規(guī)模納稅人，對方交接過來的時候，只給了個稅申報密碼和增值稅用戶和密碼！小規(guī)模納稅人開票是在報稅系統(tǒng)開的嗎？還是在哪里可以登錄開票？
9/868
2020-07-24