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老師，國(guó)稅申報(bào)增值稅時(shí)，由于四舍五入的問題，企業(yè)賬面上的增值稅與申報(bào)表的數(shù)字查了幾分錢。導(dǎo)致了一種情況，比如說：企業(yè)賬面留抵稅額100元，申報(bào)表留抵稅額100.03元，那下月記稅時(shí)怎么做呢？
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2015-11-06
我增值稅屬于免稅收入，申報(bào)表比賬多了一分錢的增值稅，營(yíng)業(yè)外收入的分錄怎么做
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2020-04-22
物業(yè)公司一般納稅人購(gòu)買了車位，銷售時(shí)土地增值稅如何申報(bào)，土地增值稅的表啥樣
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2020-02-11
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人填報(bào)定期定額自行申報(bào)表的時(shí)候，附加稅不是根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)申報(bào)么
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2019-12-13
老師，我們公司有幾十個(gè)分公司，然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的，企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的，總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅，但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的，這樣可以吧？就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師，我們是私募基金公司，產(chǎn)品在別處托管，按照季度給發(fā)增值稅納稅申報(bào)表 1、增值稅在哪里填寫 2、二季度三季度都沒稅務(wù)申報(bào)繳納，可以四季度按照年度金額申報(bào)嗎
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2020-01-13
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對(duì)嗎？
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2018-01-13
增值稅納稅申報(bào)表，附表三，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目，這張表扣除項(xiàng)目指什么？
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2018-10-09
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅 稅控盤開票稅額與納稅申報(bào)表金額有差異，怎么處理呢
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2019-04-01
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報(bào)時(shí)，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí)，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對(duì)嗎？ 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)3月開1%的普通發(fā)票5000元，月報(bào)未超過10萬元，請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填。
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2020-04-08
借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：認(rèn)證抵扣 請(qǐng)問這個(gè)分錄后面的附件我用打印出來的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)那張可以嗎？
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2021-05-10
老師，您好。未開票收入，價(jià)格比較低，沒有收客戶的稅點(diǎn)。在納稅申報(bào)，填寫“增值稅申報(bào)表”時(shí)，“無票收入的 銷項(xiàng)稅額”怎么填寫？
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2022-11-03
老師增值稅申報(bào)表上留底稅額，我賬上怎么轉(zhuǎn)出來??？怎么做分錄
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2019-11-14
老師您好 我公司是小規(guī)模 餐飲行業(yè) 三季度價(jià)稅合計(jì)共開了4萬多的發(fā)票 請(qǐng)問這個(gè)增值稅申報(bào)表該如何填寫 謝謝
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2021-10-23
請(qǐng)問老師，本月申報(bào)未開票收入10萬，下月對(duì)此未開票收入補(bǔ)開發(fā)票10萬，那么下月增值稅申報(bào)表中未開票收入為-10萬，如此申報(bào)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致鎖盤？湖南長(zhǎng)沙的
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2020-03-06
小規(guī)模，農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)，第一季度開了40多萬發(fā)票，全部免稅，第二季度季度開了6000塊錢賣高粱種子發(fā)票，普票1個(gè)稅點(diǎn)，請(qǐng)問老師，第二季度增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何填列？
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2020-07-06
小規(guī)模商貿(mào)公司當(dāng)月有開票收入，也有未開票收入，季度不超過30萬，填寫增值稅申報(bào)表如何填寫？
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2019-12-15
你好，老師，期初留底稅額電子稅務(wù)局，增值稅申報(bào)表填哪里？
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2019-08-09
去年財(cái)務(wù) 銷項(xiàng)稅額貸方多記了2000，今年應(yīng)該如何調(diào)帳，本月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額又如何調(diào)整
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2022-04-07