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關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票，申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
增值稅申報(bào)表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減， 這個(gè)操作方式對(duì)嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對(duì)采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報(bào)，只開過一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎樣填寫
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2022-01-13
小規(guī)模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報(bào)表上沒有報(bào)免稅收入，我所得稅報(bào)了的話有沒有問題呢，這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
11月份代開增值稅專票了，已經(jīng)繳納增值稅136.28，今天再報(bào)國稅報(bào)表時(shí)，城建稅用申報(bào)嗎？
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2019-01-04
出售固定資產(chǎn)（汽車）開了增值稅專票，這個(gè)銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫？？？
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2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師，小規(guī)模季報(bào)，有普票免增值稅，也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ，如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2023-03-13
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
老師好 請(qǐng)問一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額（多繳為負(fù)數(shù)）但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對(duì)，手動(dòng)也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦？上個(gè)月的期末未繳稅額可以申請(qǐng)退稅嗎？網(wǎng)上該如何操作？
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2020-05-13
1月出口的貨物，我2月在報(bào)1月稅的時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表填報(bào)了?，F(xiàn)在9月份我申請(qǐng)退稅，登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
你好，我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報(bào)時(shí)，提示未達(dá)起征點(diǎn)，那要如果填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-02
小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)時(shí)，“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個(gè)金額的？是“小規(guī)模納稅申報(bào)表”中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呀？（前提是季度銷售額不滿9萬）
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2018-01-11
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人，自行開具增值稅專用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫申報(bào)表？
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2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，免稅項(xiàng)目，免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填含稅還是不含稅的？
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2020-03-18
老師，增值稅附表二，本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的嗎
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2020-07-10