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小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報(bào)表嗎？ 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元（3%減按1%開票），稅額2100.86元（按1%計(jì)稅）； 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致，請(qǐng)問該怎么處理？是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎？
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2022-05-26
老師，想問一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒有超過45萬，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
三月有個(gè)收入沒開發(fā)票，四月會(huì)開出來，那么三月先按照非稅收入報(bào)稅，四月再開票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ，問題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表，稅款計(jì)算區(qū)，有一行：本期預(yù)繳稅額，是自動(dòng)顯示的？還是自己填？
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2020-03-29
請(qǐng)問上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500，公司賬上期末應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目余額是550，這個(gè)賬怎么調(diào)??？
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2017-11-17
老師我想問一下，就是更正了2018年8月的增值稅申報(bào)表到時(shí)2019年3月的增值稅多出了65.56，然后沖銷了三月的轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后沖銷了四月繳納的增值稅，但期末余額任然比留抵多65.56，我想問一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
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2019-09-29
老師，請(qǐng)問網(wǎng)上申報(bào)增值稅必須要金稅盤嗎？我們公司不開票所以沒領(lǐng)，但是好像登錄不了
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2019-07-11
老師請(qǐng)問我家的金稅盤每月清卡卡在了網(wǎng)上申報(bào)的部分，所以我想問一下網(wǎng)絡(luò)申報(bào)增值稅的詳細(xì)步驟，可以能幫我嗎？
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2019-07-08
小規(guī)模不是一個(gè)季度申報(bào)增值稅么，所以7.8月份帳沒有記，7月份成立的，然后7.8月份開票了，但是9月份的時(shí)候紅字沖正了部分的票，那現(xiàn)在記賬是按照沖正完的銷售記7.8月份帳，還是按照沒有沖正時(shí)計(jì)入7.8月份帳，然后在9月份時(shí)候在做沖正的帳
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2016-09-23
老師，小規(guī)模按季度申報(bào)增值稅但是有一個(gè)月超過3萬，季度不超9萬，這個(gè)稅怎么算呢
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2018-12-12
接到一個(gè)小規(guī)模的建設(shè)公司的賬，上個(gè)月開票50萬普票，第四季度申報(bào)增值稅是按照50萬申報(bào)還是50萬減去小規(guī)模減免30萬后，只對(duì)20萬征收增值稅了？
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2019-11-29
我是新開的一個(gè)公司 現(xiàn)在要申報(bào)增值稅 那個(gè)申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)具體怎么填寫啊
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2019-10-21
零申報(bào)的用戶也不開票，申報(bào)增值稅時(shí)提示說未抄報(bào)，進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣，現(xiàn)在需要怎么操作??？
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2019-08-02
小規(guī)模申請(qǐng)了定稅.還需要每個(gè)季度申報(bào)增值稅嗎
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2020-06-28
房地產(chǎn)項(xiàng)目完工結(jié)轉(zhuǎn)后再銷售的怎么申報(bào)增值稅。麻煩具體說一下，比如A項(xiàng)目已完工，本月銷售一套總價(jià)100萬的住宅，本月銷售收入10萬元，本月按3%預(yù)交還是按5%申報(bào)。申報(bào)表怎么填，申報(bào)表數(shù)據(jù)是否與賬面數(shù)據(jù)一致。
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2018-04-16
請(qǐng)問一下。個(gè)體戶季度申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，紅沖數(shù)學(xué)大于收入數(shù)。應(yīng)該怎么填寫
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2020-07-09
請(qǐng)問老師，2月做零申報(bào)，以往30欄處都要手動(dòng)填寫上月需繳增值稅額，但這個(gè)次自動(dòng)生成，這樣正常嗎？
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2021-03-02
企業(yè)借款給個(gè)人的利息按6%申報(bào)增值稅嗎
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2022-04-01
外貿(mào)類型的，出口的商品跨年度退稅，增值稅申報(bào)的收入怎么填寫？
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2022-04-12