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老師好，請(qǐng)問 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中，還是放在“認(rèn)證”的憑證中？ 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）表中，就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額，對(duì)嗎？
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2021-03-12
請(qǐng)教一下出口退稅的，增值稅申報(bào)表為什么應(yīng)納稅額為正數(shù)，就不用退稅了？
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2019-10-25
老師，想問一下，8.23號(hào)接到專管員電話，讓對(duì)2017年4月抵扣的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表，8月補(bǔ)扣了增值稅稅款25.39，滯納金0.14，補(bǔ)交附加稅3.02，滯納金0.11，想問下轉(zhuǎn)出的這個(gè)是放到2019年7月份做賬務(wù)處理，還是放到8月再做賬務(wù)處理，然后怎么做分錄？
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2019-08-28
個(gè)體戶登記一般納稅人后，財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅申報(bào)表，個(gè)人所得稅都得申報(bào)是吧，得先財(cái)務(wù)制度備案
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2024-03-05
咱們公司一開始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問題 報(bào)表申報(bào)不過去，老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0，未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-07-08
老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報(bào)，在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
增值稅申報(bào)當(dāng)期不用交稅，但是附表四增值稅防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填寫錯(cuò)誤了，已經(jīng)申報(bào)成功了，點(diǎn)擊申報(bào)作廢，在重新填寫可以吧
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2017-06-10
老師你好！我們是小規(guī)模企業(yè)，在稅局代開了增值稅普通發(fā)票，填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，只需填第1行就行了是嗎？ 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎？
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2017-12-25
您好，老師，3月開出的增值稅專用發(fā)票，4月沖紅重開，4月的增值稅納稅申報(bào)表沒有顯示這個(gè)沖紅的銷售額和稅額是怎么回事？
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2019-05-10
老師，幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填？適用3%征收率的不含稅金額是28768.93，稅額863.07；適用1%征收率的不含稅金額是49504.95，稅額是495.05.
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2020-04-09
小規(guī)模納稅人，之前沒有申請(qǐng)到稅控盤的時(shí)候，收費(fèi)都是開的收據(jù)，但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?，F(xiàn)在稅控盤買回來了，之前的客人都拿著收據(jù)來?yè)Q發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒有負(fù)數(shù)填列項(xiàng)，應(yīng)該如何處理？
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2018-08-08
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ￥15748.85 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ￥13460.56 貨：應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)￥2288.29那么1月份開具發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄如何做呢，增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
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2017-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)？
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2021-07-16
老師您好，小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)沒超過10萬，申報(bào)表。附表1和減免明細(xì)表都填嗎？如果填增值稅減免明細(xì)表怎么填寫？
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2020-01-08
上月開具錯(cuò)誤稅率5%發(fā)票、此時(shí)第三季度已經(jīng)匯算清繳完畢、下月初開具紅字錯(cuò)誤稅率5%發(fā)票、沒有開具藍(lán)字發(fā)票、當(dāng)月還有開具3%其他發(fā)票、應(yīng)納稅額為正數(shù)、增值稅申報(bào)表如何填寫、
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2020-01-15
上期留抵3100，本期沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)，稅額3000，增值稅申報(bào)表該怎么填寫，一般納稅人
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2017-07-11
老師：麻煩問一下我在稅務(wù)總局代開一張百分之三稅率的專票3萬，在稅控設(shè)備開了同樣稅率9萬的票，在增值稅申報(bào)表第一，二樣填3萬對(duì)嗎？代開的稅已經(jīng)交過了，謝謝
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2019-10-17
老師，我想要一份最新的增值稅申報(bào)表一般納稅人的，謝謝
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2019-06-24
我這個(gè)季度只開了專票，沒有開普票，報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0，是不是這樣的？
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2021-10-11
填報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表提交時(shí)異常：主表第2欄“一般項(xiàng)目”.（如圖.）.，12月只有銷售16%的貨物，即征即退項(xiàng)目填什么數(shù)據(jù)？
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2019-01-14