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老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開了建筑服務*勞務服務的專票給客戶，現(xiàn)在我要增值稅申報，在增值稅納稅申報表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務一欄還是填在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
請問一般納稅人捐贈抗疫物質怎么申報增值稅呢？ 需要申報什么表格呢
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2022-12-09
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除成本法的，增值稅申報是不是就申報這個表格就可以了？
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2022-04-11
出口業(yè)務的銷售額，在增值稅申系統(tǒng)里，是放在銷項采集還是申報表填寫
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2020-05-18
小規(guī)模納稅人申報增值稅，已開票收入大于未開票收入，怎么填寫申報表
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2019-10-08
你好，老師，這個月申報第一季度增值稅，中間有開0.01 0.03 的，怎么填寫申報表
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2020-04-08
你好增值稅納稅申請表（一鍵申報）發(fā)票使用金額是329987.7 銷售金額填多少呢
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2021-10-01
老師你好！我們是小規(guī)模企業(yè)，在稅局代開了增值稅普通發(fā)票，填報增值稅納稅申報表時，只需填第1行就行了是嗎？ 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎？
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2017-12-25
您好，老師，3月開出的增值稅專用發(fā)票，4月沖紅重開，4月的增值稅納稅申報表沒有顯示這個沖紅的銷售額和稅額是怎么回事？
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2019-05-10
老師，幫我看下個體小規(guī)模增值稅納稅申報表怎么填？適用3%征收率的不含稅金額是28768.93，稅額863.07；適用1%征收率的不含稅金額是49504.95，稅額是495.05.
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2020-04-09
小規(guī)模納稅人，之前沒有申請到稅控盤的時候，收費都是開的收據(jù)，但是每季度也如實按照收據(jù)金額申報繳納增值稅了?，F(xiàn)在稅控盤買回來了，之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表沒有負數(shù)填列項，應該如何處理？
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2018-08-08
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認的了收入,并在12月增值稅納稅申報時已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時才開出,當時的會計分錄時是:借:預收賬款 ￥15748.85 貸：主營業(yè)務收入 ￥13460.56 貨：應該稅金 增值稅-銷項￥2288.29那么1月份開具發(fā)票后，會計分錄如何做呢，增值稅納稅申報表如何填報呢
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2017-02-08
增值稅納稅申報表附列資料二本期進項稅額明細，認證相符的增值稅專用發(fā)票里那個份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個業(yè)務？
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2021-07-16
真賬實操里的外貿企業(yè)填增值稅納稅申報表的表一，為什么要把銷售收入填在“開具其他發(fā)票”的“銷售額”那一欄，而不填在“開具稅控增值稅專用發(fā)票”那一欄？
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2017-08-11
老師，在1月份有比需要交納的增值稅500元，在2月份扣款成功，2月份根據(jù)銀行做了筆：借 應交稅費——未交增值稅500，貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢？
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2019-10-05
您好，個體工商戶季銷售額30萬以下，2020年二季度按1%的稅率開普票22750元，在報增值稅納稅申報表時，11欄未達起征點銷售額填22750元，那么增值稅減免稅腎寶明細表還用填嗎？
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2020-07-06
預收一年租金50萬，一次性開具發(fā)票，入賬為借銀行，貸預收，貸應交增值稅，之后每月確認收入，借預收，貸收入。請問在收到租金的當月，為增值稅納稅義務時間，那么填增值稅納稅申報表時，收入和增值稅額不匹配，怎么辦？
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2019-12-16
老師，我們家年中從小規(guī)模轉成一般納稅人，增值稅納稅申報表（小規(guī)模）累計銷售額+增值稅納稅申報表（一般人）累計銷售額=企業(yè)所得稅年累計銷售額，會有問題嗎？還是需要把小規(guī)模的累計銷售額加到一般納稅人申報表中？
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2022-03-21
老師你好，主體是私募管理人（小規(guī)模），發(fā)布一只證券投資基金，已募集資金開展投資活動，截止3.31收到托管人計算增值稅納稅申報表，主要數(shù)據(jù)：不含稅銷售額30萬以下，需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度，是屬于代扣代繳金融商品轉讓增值稅嗎？ 2.30萬以下的收入免征增值稅，不含稅銷售額填在申報表主表第10欄，則與托管人計算的應繳增值稅635有出入（不含稅銷售額填在申報表主表第1欄），應如何填寫申報表？
1/1021
2020-04-13
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，國際貨運代理，享受增值稅免稅，請問增值稅納稅申報表填在哪一欄，小微企業(yè)免稅還是出口免稅，謝謝
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2025-04-14