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老師 3月份可以作廢1月份已經(jīng)申報(bào)的增值稅申報(bào)表嗎（重新勾選抵扣并申報(bào)）一般納稅人按月申報(bào)？
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2020-02-17
金稅盤每年收取的服務(wù)費(fèi)330可以全額抵稅嗎？開(kāi)的是普通電子發(fā)票，電子普通發(fā)票是不是不需要認(rèn)證了直接在增值稅申報(bào)表上填列
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2017-04-17
我們是今年5月17日變?yōu)橐话慵{稅人了，但是再5月17日之前開(kāi)過(guò)幾張稅率為3%的銷售貨物的發(fā)票，當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_(kāi)票軟件無(wú)法作廢月頭開(kāi)的發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在5月份又有3%的稅率發(fā)票 又有13%的稅率發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫？現(xiàn)在因?yàn)闊o(wú)法再系統(tǒng)上申報(bào)了，無(wú)法自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表，要去前臺(tái)填列，可是專管員又叫我把這個(gè)稅率的差價(jià)給補(bǔ)上填到未開(kāi)票收入里面，請(qǐng)問(wèn)如何處理
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2019-06-17
請(qǐng)問(wèn)收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-06-05
你好，老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒(méi)有在主表我填列呢。
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2021-07-15
消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類，一個(gè)是消防器材的銷售，一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本？那增值稅申報(bào)表怎么填寫？期待老師解答
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2019-11-26
老師，增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物，應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
一般人增值稅申報(bào)表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí)，為什么沒(méi)有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元，直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的，為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊，下面在同學(xué)問(wèn)答中老師回復(fù)（會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 ： 你好，424927.35+32500+15780=473207.35 ，411672.88+4250=415922.88， 473207.35-415922.88=57284.47， 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 ）
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2018-01-03
工程項(xiàng)目，我們分包出去的，我想問(wèn)一下，增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
我們公司是一般納稅人，本來(lái)要開(kāi)9%的建筑服務(wù)，但是開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)成3%的了，那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
廢舊物資開(kāi)發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師，2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報(bào)表嗎？還是說(shuō)是個(gè)季度的都需要更正？
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2023-03-20
您好，老師，小規(guī)模公司我只有5月份開(kāi)的稅率1%的普通發(fā)票金額為32660，增值稅申報(bào)表上沒(méi)有1%，那我怎么填申報(bào)表
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2020-07-12
老師你好。我21年12月份和22年1月份申報(bào)的一般納稅人增值稅沒(méi)有享受加計(jì)扣除。本月修改了增值稅申報(bào)表。我應(yīng)該怎么寫分錄呢？
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2022-03-08
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額不含應(yīng)稅服務(wù)銷項(xiàng)稅額怎么回事？
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2021-06-13
我們是一般納稅人，上個(gè)月開(kāi)了一張普票，該如何填寫增值稅申報(bào)表
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2018-04-12
老師，增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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2020-01-01
請(qǐng)問(wèn)老師，我個(gè)體戶在稅務(wù)局代開(kāi)專票9554. 按1個(gè)點(diǎn)稅額已交95.54，在增值稅申報(bào)表里自動(dòng)生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個(gè)我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
二手車單位是不是一般納稅人可以往外開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的專票，小規(guī)模往外開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，減按照0.5% 申報(bào)稅款，
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2020-06-16