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老師，公司員工墊付交了外地稅費(fèi)，員工把稅票拿回來，這種可以報銷了直接用公帳打到員工賬戶嗎？還有各種差旅費(fèi)也能打到員工私賬上嗎？稅務(wù)有沒有要求呢？
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2019-09-09
老師，我們公司業(yè)務(wù)員出差，“差旅費(fèi)報銷明細(xì)表”上面的“伙食補(bǔ)貼”\\"交通費(fèi)補(bǔ)助“是按我們費(fèi)用報銷制度上面來的是不？然后是這兩個補(bǔ)助需要發(fā)票才可報銷嗎？謝謝老師。
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2020-08-24
，A公司是我公司的財務(wù)顧問。我公司簽合同時同意承擔(dān)A公司為我公司服務(wù)時發(fā)生的差旅費(fèi)。A公司的顧問在發(fā)生差旅費(fèi)時應(yīng)當(dāng)要求對方開哪個公司抬頭的發(fā)票?如果是開A公司的發(fā)票，怎樣向我公司報銷?
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2017-09-12
老師，公司股東只領(lǐng)分紅不領(lǐng)工資，那他的的差旅費(fèi) 可以進(jìn)行做賬報銷嗎？公司5月份成立，那4月份籌建發(fā)生的高鐵票是否能報銷
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2016-08-24
老師您好，我們是軟件公司，有部份銷售人員兼職研發(fā)人員，請問這部份研發(fā)人員的工資、是否可以加計(jì)扣除。有報銷的差旅費(fèi)是按銷售費(fèi)入賬嗎？
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2019-12-25
我公司的法人和股東都在別的公司報個稅，然后他們的差旅費(fèi)和高鐵票能在這個自己成立的公司報銷嗎，不在報個稅的那個公司報銷，因?yàn)榇_實(shí)有的高鐵票確實(shí)是用在了自己成立的公司的業(yè)務(wù)里，比如去外地項(xiàng)目上或者拜訪客戶啥的，今天有個學(xué)堂老師說 是雇員可以報銷，不是雇員不可以報銷，碩法人可以報銷，股東不可以
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2022-01-07
差旅冿貼、住宿費(fèi)有標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)嗎？還是可以自己擬定公司管理制度作標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)嗎？我這邊是廣州地區(qū)的，做的公司管理制度依據(jù)差旅津貼標(biāo)準(zhǔn)300元/天/人，出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)500元，誤餐補(bǔ)助30元/天，這樣做可以嗎？
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2017-10-26
外包請的工人 不是公司員工 他們的差旅機(jī)票可以用嗎？外包公司發(fā)工資 但是外包公司只能發(fā)工資 不能報銷機(jī)票。這個該怎么處理
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2017-09-20
老師，精通內(nèi)帳里面有一個預(yù)借差旅費(fèi)時直接進(jìn)入費(fèi)用，如果出差回來報銷的費(fèi)用大于或小于之前做的費(fèi)用，小于之前做的費(fèi)用時，實(shí)際工作中是做同方向負(fù)數(shù)嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
問下去其他省市參加展會的機(jī)票住宿的費(fèi)用是入差旅還是宣傳費(fèi)啊？
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2019-06-14
你好！老師！我們單位一位同事開的機(jī)票發(fā)票，是代理服務(wù)，代理機(jī)票產(chǎn)品服務(wù)，這種可以作為差旅費(fèi)報銷憑證嗎？
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2019-10-11
請問收到員工報銷的國內(nèi)機(jī)票，票價1240,民航發(fā)展基金100元，其他費(fèi)用為0,合計(jì)金額1340元，抵扣額為102.38元，做賬分錄為：借：差旅費(fèi)1237.62 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)102.38 貸：現(xiàn)金/銀存1340，分錄跟分錄金額對嗎？
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2019-08-22
企業(yè)為取得合同發(fā)生的，除預(yù)期能夠收回的增量成本之外的其他文出，例如，無論是否取得合同均會發(fā)生的差旅費(fèi)、投標(biāo)費(fèi)、為準(zhǔn)備投標(biāo)資料發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時計(jì)入當(dāng)期損益，這些支出明確由客戶承擔(dān)。記入哪個科目呢
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2021-10-18
老師你好，公司員工的出差補(bǔ)助可以不計(jì)入社保做為社保基數(shù)，那具體怎樣操作呢？直接在差旅費(fèi)報銷單中寫上差旅補(bǔ)助金額，那這部分金額報銷是不需要發(fā)票，且不用計(jì)入社保做社保基數(shù)的是嗎？
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2022-02-17
你好，老師：請問旅行社開出來的-機(jī)票款，增值稅普通發(fā)票，按照4月1日新規(guī)定，可以當(dāng)差旅費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2019-04-22
報銷職工出差住宿費(fèi)，只能是出差地臺頭嗎，因職工家在郊區(qū)，轉(zhuǎn)天就上班所以出差回來住了一晚旅館，應(yīng)該怎么入賬？
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2017-11-01
老板出差 自己開車 沒有交通費(fèi) 拿了 2張住宿費(fèi)發(fā)票要報銷 如何做帳，記管理費(fèi)用~差旅費(fèi) 需要填寫差路費(fèi)報銷單嗎？
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2019-04-07
老師我們單位業(yè)務(wù)出差開回來的宿費(fèi)票子數(shù)量開的是3，但是右下角備注攔里卻寫的17號入住18日離開，怎么辦，能按3天報銷嗎這里還涉及了3天的差旅補(bǔ)助540元，宿費(fèi)是1044，老師是一個人的差旅費(fèi)
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2018-09-30
我公司的加郵費(fèi)計(jì)入什么明細(xì)科目，都是室內(nèi)加油的用于辦公的市內(nèi)的是不是可以計(jì)入辦公費(fèi)，如果出差的話計(jì)入差旅費(fèi)，兩個可不可以都計(jì)入差旅費(fèi)，給員工報銷的加郵費(fèi)又計(jì)入什么明細(xì)科目，
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2019-04-19
老師，請問下，那個年終結(jié)算，差旅費(fèi)沒有收到發(fā)票，我們可以暫估差旅費(fèi)用暫估上，那么比如2020年12月15日借：銷售費(fèi)用-暫估差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-某某，可是報銷的時候是到2021年業(yè)務(wù)員回來拿了票回來，日期2020.12.15借：銷售費(fèi)用-暫估差旅費(fèi) 紅字金額 貸：其他應(yīng)收款-某某 紅字金額，然后再做一筆（這個時候的日期是做2021年的日期憑證，還是2020年的日期），憑證還是2020年12月15日嗎
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2021-01-08