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問下去其他省市參加展會的機(jī)票住宿的費(fèi)用是入差旅還是宣傳費(fèi)?。?/span>
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2019-06-14
老師，精通內(nèi)帳里面有一個預(yù)借差旅費(fèi)時直接進(jìn)入費(fèi)用，如果出差回來報銷的費(fèi)用大于或小于之前做的費(fèi)用，小于之前做的費(fèi)用時，實際工作中是做同方向負(fù)數(shù)嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
老師，我們公司業(yè)務(wù)員出差，“差旅費(fèi)報銷明細(xì)表”上面的“伙食補(bǔ)貼”\\"交通費(fèi)補(bǔ)助“是按我們費(fèi)用報銷制度上面來的是不？然后是這兩個補(bǔ)助需要發(fā)票才可報銷嗎？謝謝老師。
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2020-08-24
，A公司是我公司的財務(wù)顧問。我公司簽合同時同意承擔(dān)A公司為我公司服務(wù)時發(fā)生的差旅費(fèi)。A公司的顧問在發(fā)生差旅費(fèi)時應(yīng)當(dāng)要求對方開哪個公司抬頭的發(fā)票?如果是開A公司的發(fā)票，怎樣向我公司報銷?
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2017-09-12
老師，公司員工墊付交了外地稅費(fèi)，員工把稅票拿回來，這種可以報銷了直接用公帳打到員工賬戶嗎？還有各種差旅費(fèi)也能打到員工私賬上嗎？稅務(wù)有沒有要求呢？
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2019-09-09
外包請的工人 不是公司員工 他們的差旅機(jī)票可以用嗎？外包公司發(fā)工資 但是外包公司只能發(fā)工資 不能報銷機(jī)票。這個該怎么處理
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2017-09-20
請問收到員工報銷的國內(nèi)機(jī)票，票價1240,民航發(fā)展基金100元，其他費(fèi)用為0,合計金額1340元，抵扣額為102.38元，做賬分錄為：借：差旅費(fèi)1237.62 應(yīng)交-進(jìn)項102.38 貸：現(xiàn)金/銀存1340，分錄跟分錄金額對嗎？
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2019-08-22
你好！老師！我們單位一位同事開的機(jī)票發(fā)票，是代理服務(wù)，代理機(jī)票產(chǎn)品服務(wù)，這種可以作為差旅費(fèi)報銷憑證嗎？
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2019-10-11
企業(yè)為取得合同發(fā)生的，除預(yù)期能夠收回的增量成本之外的其他文出，例如，無論是否取得合同均會發(fā)生的差旅費(fèi)、投標(biāo)費(fèi)、為準(zhǔn)備投標(biāo)資料發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時計入當(dāng)期損益，這些支出明確由客戶承擔(dān)。記入哪個科目呢
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2021-10-18
老師，我問哈，員工就在近處辦事情所花的車費(fèi)屬于差旅費(fèi)不呀？
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2018-12-06
老師，會計及出納人員在報銷單差旅費(fèi)過程中應(yīng)辦理哪些手續(xù)？
1/335
2021-12-09
這種差旅費(fèi)的發(fā)票可以計算扣除么，這個為什么是6個點的票？
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2021-06-21
張三借差旅費(fèi)備用金會計分錄是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎
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2020-04-01
銷售部預(yù)借的差旅費(fèi)現(xiàn)金支付 是 借 其他應(yīng)收款 貸 庫存現(xiàn)金 嗎
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2016-12-06
銷售部門發(fā)生的辦公費(fèi)和差旅費(fèi)放到管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用
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2019-01-27
老師，請教一下 ，代訂房費(fèi)增值稅差額征收 如何計算呢？是旅游業(yè)
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2019-06-13
開具的住宿費(fèi)的專票，如果走差旅費(fèi)的話需要提供什么資料嗎
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2019-03-29
差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎。賬務(wù)處理怎么做？？
1/4035
2019-04-02
外出辦事的過路費(fèi)進(jìn)差旅費(fèi)或是經(jīng)營費(fèi)用—車子有什么區(qū)別嗎？
1/840
2017-01-09
員工出差考察，機(jī)票用對公直接支付給旅行社，這個要怎么入賬
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2018-10-16
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