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2018-11-08
老師我想咨詢一下土增清算的事項，我們項目是廠房銷售，有兩棟自持，問題一，自持部分的自用部分裝修款是否能進入成本？問題二：零星合同備注了對應了相應的樓層，發(fā)生的成本要在相應的樓層分攤還是在整個項目上分攤？問題三：買地賣房繳納的產權轉移書據的印花稅是否能土增稅里抵扣？問題四:城市配套費、人防建設費、水土保持費是不是土增稅時不能加計扣除？
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2024-07-30
問一下附加稅，上個月的進項稅大于銷項稅，不用繳納增值稅，附加稅種的地方維護建設稅，教育費附加和地方教育費附加都是0，防洪工程維護費為不含稅金額的1%，上個月開出不含稅合計145000.不享受減免政策吧，可是減免額出現黃色提示的地方怎么修改，第9列減免額那里不能填0.怎么處理，是不是報表順序填錯了，先填的國稅的附表二三四，伍，最后填地稅的附加稅，不對么
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2018-09-04
老師，我公司配電房進行了個10KV配電間預防性試驗，施工單位發(fā)生的業(yè)務是“對電力設施進行承裝、承修、承試”中的承試，給我公司開具的專票內容為*建筑服務*工程服務，我看了下工程服務對應的解釋是“指新建、改建各種建筑物、構筑物的工程作業(yè)，包括與建筑物相連的各種設備或者支柱、操作平臺的安裝或者裝設工程作業(yè)，以及各種窯爐和金屬結構工程作業(yè)。” 想請教下實際業(yè)務是否與工程服務相對應？
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2021-09-10
我們公司是做消防安裝的，幾年前就已經不接新的工程了，遲遲沒有注銷是因為還有一些尾款沒有收回，今年我們年初就開了10萬的銷項發(fā)票，最近甲方要求我們把欠他們的199萬發(fā)票開出來，但款是陸續(xù)給我們，所以我們就代開了234萬普票做成本，想請教一下您我今年想做上10左右的利潤，這個分錄怎么做才可以嚴謹一點？成本發(fā)票234萬是分三張開的，能不能留出一個發(fā)票做明年用？這個分錄怎么做？
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2020-12-28
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事空調生產銷售業(yè)務。2019年7月銷售Y型空調3 000臺，每臺含稅售價為4 520元。公司業(yè)務部門領用10臺Y型空調用于獎勵優(yōu)秀員工，公司食堂領用2臺Y型空調用于防暑降溫。甲公司當月銷售及領用Y型空調增值稅銷項稅額的下列算式中，正確的是（ ）。 A （3 000＋10＋2）×4 520×13％＝1 769 851.2元 B 3 000×4 520×13％＝1 762 800元 C （3 000＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 561 040元 D （3 000＋10＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 566 240元
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2021-11-13
02公01，藥積所內112萬元,已知違趕所得拔資產年物防方余20萬元，通延所得紙負情貿方與余額25萬元。年末有關項目金額如下:單位:萬元 項目 賬面價值 計稅基礎 存貨 170 100 固定資產1500 1530 無形資產 400 450 預計負債 80 0 合計 要實。小分則20來的可抵扣暫時性費異、應的我智時性差號、通延所得根負佛 通延所博稅資產的期末余額及本年度的所得稅費用發(fā)生額 2、編制有關所得稅會計分錄
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2021-06-02
1、公司自建網上app商城，上傳商品銷售 ? ?? ? 2、顧客下單購買付款后（公司收款三種渠道：支付寶/微信/銀聯(lián)）， ? ?? ?? ?? ?公司付款給第三方供運商（供運商為小渠道商，付款到個人私戶及支付寶等，也有公司公戶。） ? ?? ?? ?? ?供運商直接發(fā)貨給顧客（供運商無發(fā)票提供到公司也無發(fā)票提供給個人） 問：1、公司應屬于何種模式，應簽何種合同（防稅務查賬） ? ?? ? 2、公司確認收入、確認成本，該如何賬務處理（幫寫明分錄）
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2019-07-30
我這邊是2017年5月收到的航天信息技術公司開具金稅盤、防偽系統(tǒng)技術維護費專用發(fā)票，開票金額為330元、490元。稅額為18.68元、71.2元，2017年6月做帳分錄為 借:應交稅費-應交增值稅（減免稅款）820.2017年9月份已認證但沒有帳務處理，2018年3月申報又減免稅款820元。2018年6月轉出進項稅額89.8元。 現在轉出還要分錄不？進項稅額沒做帳的話，現在轉出是不是也不做帳沖，直接申報的時候轉出就好么
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2018-06-19
（1）為開展經營活動向銀行借入臨時借款100000元，借款期限10個月，月利率0.5%，到期還本付息。 （2)之前開出的銀行承黨匯票到期，金額50000元，現因單位資金臨時困難不能按期兌付。 （3）計算本月上述防項短期借政的應付利息750元。 (4）用單位銀行存款支付業(yè)務（3) 計提的短期借款利息。 （5）到期歸還上述兩項短期借款 本金和最后一個月的利息 要求：根據以上資料編制政府財務會計分錄：
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2023-07-16
18年成立的新公司，6月份申請 成一般納稅人，浙江某某 消防 工程有限公司。公司除固定的管理人員外，具體工程項目的 操作，是外面找的一些外來務工人員（水電工啊，小工啊，木工啊。。。。），這些人員，不確定因素太多，也不是 固定月工資，有活就來做，項目完工就結工資。。。。所以，這些人員，當月產生了工資，問題一：這些人員，社保 也要？。。。問題二：是否也是像公司固定員工一樣，造工資表，按工資表發(fā)放，個稅要代扣代繳？
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2018-07-12
老師你好， 1? 按合同規(guī)定，承建者建筑工程總標為7千萬，截止六月份已完成工程總量為25%工程款按進度支付，根據工程部結算單，應付工程款多少？會計分錄怎么做 2? 根據合同規(guī)定，工程進度已達5%時，房地產公司應退回承建者押金怎么做會計分錄？ 3? 房地產公司向財政繳納各項規(guī)費，人防費，垃圾清理費怎么做會計分錄？ 4? 隱蔽工程建造費，環(huán)境污染處理費，市政工程費等費用共計280萬，怎么做會計分錄？
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2020-03-04
老師好，我們老板和有資質的公司形成了掛靠關系 我們是掛靠人 以被掛靠人的名義承接了一項業(yè)務 比如合同價款是1000萬，但是我們拿過來都全部專業(yè)分包出去了（消防和鋼結構），大概款項600萬，那剩余的400萬 作為我們掛靠方 我需要找發(fā)票來沖抵以便從被掛靠企業(yè)把這個款打給我們 但這過程又涉及的稅收問題 請問 這樣的我作為掛靠方應該如何去完善及規(guī)避稅務風險？
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2021-09-08
收到對方開具的“保安人員管理費”差額征稅的增值稅專票，不含稅金額57882.55元，差額征稅金額53933.60元，兩者差額=57882.55-53933.60=3948.95元，專票顯示稅額為197.45元，稅率計算=197.45/3948.95=5%，那么賬務處理的稅率就錄入5%么？具體分錄如下，請老師看下是否正確： 借：管理費用-警衛(wèi)消防費 57882.55 應交增值稅-進項稅額- 其它 稅率輔助核算5% 197.45 貸：銀行存款 57882.55+197.45=58080 主要是稅率是否可以按上述來倒算？進入管理費用的金額57882.55元?
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2022-12-22
跨月未認證抵扣的專票，是按照以下幾點操作嗎？ 1、在防偽開票系統(tǒng)紅字發(fā)票信息表填寫<紅字增值稅專用發(fā)票信息表>； 2、紅字發(fā)票信息表<紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出>； 3、導入紅字發(fā)票信息表； 4、如這個月沖紅的發(fā)票含稅價為97000元，本月只開具一張藍字專票97000（含 稅），那么我這個月是不是要認證進項（含 稅）83870元？只 有認證進項票，我本月只要交2.3%的稅就可以了。
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2016-12-15
資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺萬能機床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學設立“錢塘獎學金”。獎勵計劃為：每年特等獎1名，金額為10000元；一等獎2名，每名金額5000元；二等獎3名，每名金額3000元；三等獎4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預測短期內不會發(fā)生變動。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀行浙江分行借入一筆款項，銀行貸款年利率為6%，同時錢塘公司與該銀行約定：前三年不用還本付息，但從2022年12月31日起至2026年12月31日止，每年年末要償還本息20000元。要求 (1）根據資料1，請計算系列租金的現值和終值；如果年租金為每年年初支付一次，再計算系列租金的現值和終值。
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2022-01-01
老師，您好！我想請教您一下，我們公司經常會有自有的房屋需要進行裝修后出租的，涉及裝修工程款項的支付上的一些管理問題。很多供應商的合同都是按期付款的，在審批費用時無法每一次確認每一個合同已付哪一筆款，只能后面再核實每一個工程項目合同和匯出的款。想請教您一下，是否有什么辦法在事前對所有裝修總包與其他供應商的合同與實際付出去的款進行核實后再繼續(xù)付款，防止重復申請付款。謝謝！
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2021-07-19
感謝老師為我提供了課程《8.企業(yè)如何應對稅務風險自查與預防訣竅》 http://jiajuren.cn/course/course_158.html 但課程內容不完整，舉例如下： 1、課時1開頭即為“二、商場零售業(yè)合理避稅案例分析”請問第一大點講的是什么內容（圖1所示）？ 2、課時1結尾為2015年所得稅匯算清繳相關報表講解（圖2所示），在課時2開頭即為“四、稅務風險案例解析........(圖3所示），請問第三大點講的是什么內容（圖1所示）？ 3、建議貴網站為我提供完整的學習資料行不？ 謝謝！
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2016-08-28
老師，我們是一家消防科技公司，主要是給其他公司提供維保服務的，所以工程師經常都要外出上門服務，用的是自己的汽車，每月都會有車貼，按照公里數報銷油費的，有的工程師外出少的話油費補貼可能也就一兩百，可以兩人或多人合并使用一張成品發(fā)票嗎？因為員工加油一般都是三百五百的，報銷進差旅費嗎？具體可以怎么操作比較好呢，畢竟都是實報實銷員工也不愿意當成車貼進入工資繳納個稅，麻煩老師給參考意見
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2019-12-25
在財務報表審計當中，下列關于了解控制活動的說法中，錯誤的是（?。?。 A、注冊會計師應當重點考慮一項控制活動是否能夠防止或發(fā)現并糾正重大錯報，不需考慮連同其他控制活動的情況 B、注冊會計師的工作重點是識別和了解針對重大錯報可能發(fā)生的領域的控制活動 C、注冊會計師不必了解每項控制活動 D、注冊會計師對被審計單位整體層面的控制活動進行的了解和評估，主要是針對被審計單位的一般控制活動
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2020-03-02