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老師，你好，收到財(cái)政專項(xiàng)資金80萬，我做了以下會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)老師看一下，我有哪里出錯(cuò)了，又哪里沒有做出來。 收到財(cái)政專項(xiàng)資金80萬 借：銀行存款80萬 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款80萬 購(gòu)買消防器材 借：固定資產(chǎn)10萬 貸：銀行存款80萬 購(gòu)買商品混凝土 借：在建工程44萬 貸：銀行存款44萬 購(gòu)買建材 借：在建工程16萬 貸：銀行存款16萬 支付勞務(wù)費(fèi)： 借：在建工程10萬 貸：銀行存款10萬 結(jié)轉(zhuǎn) 借：專項(xiàng)資金80萬 貸：銀行存款80萬
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2020-03-25
老師我想咨詢一下土增清算的事項(xiàng)，我們項(xiàng)目是廠房銷售，有兩棟自持，問題一，自持部分的自用部分裝修款是否能進(jìn)入成本？問題二：零星合同備注了對(duì)應(yīng)了相應(yīng)的樓層，發(fā)生的成本要在相應(yīng)的樓層分?jǐn)傔€是在整個(gè)項(xiàng)目上分?jǐn)?？問題三：買地賣房繳納的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的印花稅是否能土增稅里抵扣？問題四:城市配套費(fèi)、人防建設(shè)費(fèi)、水土保持費(fèi)是不是土增稅時(shí)不能加計(jì)扣除？
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2024-07-30
物業(yè)管理,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù),財(cái)務(wù)咨詢,市場(chǎng)營(yíng)銷策劃,酒店管理,餐飲企業(yè)管理,自有房屋租賃,企業(yè)管理咨詢,體育場(chǎng)館管理服務(wù),食用農(nóng)產(chǎn)品,日用百貨,家用電器,電子產(chǎn)品,針紡織品,服裝服飾,文體用品,珠寶飾品,金銀飾品,汽摩配件,汽車飾品,消防器材,工藝禮品,五金交電,家具,花卉,玩具銷售,計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā),建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工,園林綠化工程,保潔服務(wù)。這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開推廣服務(wù)嗎？
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2018-11-08
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事空調(diào)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。2019年7月銷售Y型空調(diào)3 000臺(tái)，每臺(tái)含稅售價(jià)為4 520元。公司業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用10臺(tái)Y型空調(diào)用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工，公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)Y型空調(diào)用于防暑降溫。甲公司當(dāng)月銷售及領(lǐng)用Y型空調(diào)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中，正確的是（ ）。 A （3 000＋10＋2）×4 520×13％＝1 769 851.2元 B 3 000×4 520×13％＝1 762 800元 C （3 000＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 561 040元 D （3 000＋10＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 566 240元
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2021-11-13
02公01，藥積所內(nèi)112萬元,已知違趕所得拔資產(chǎn)年物防方余20萬元，通延所得紙負(fù)情貿(mào)方與余額25萬元。年末有關(guān)項(xiàng)目金額如下:單位:萬元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 計(jì)稅基礎(chǔ) 存貨 170 100 固定資產(chǎn)1500 1530 無形資產(chǎn) 400 450 預(yù)計(jì)負(fù)債 80 0 合計(jì) 要實(shí)。小分則20來的可抵扣暫時(shí)性費(fèi)異、應(yīng)的我智時(shí)性差號(hào)、通延所得根負(fù)佛 通延所博稅資產(chǎn)的期末余額及本年度的所得稅費(fèi)用發(fā)生額 2、編制有關(guān)所得稅會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-02
1、公司自建網(wǎng)上app商城，上傳商品銷售 ? ?? ? 2、顧客下單購(gòu)買付款后（公司收款三種渠道：支付寶/微信/銀聯(lián)）， ? ?? ?? ?? ?公司付款給第三方供運(yùn)商（供運(yùn)商為小渠道商，付款到個(gè)人私戶及支付寶等，也有公司公戶。） ? ?? ?? ?? ?供運(yùn)商直接發(fā)貨給顧客（供運(yùn)商無發(fā)票提供到公司也無發(fā)票提供給個(gè)人） 問：1、公司應(yīng)屬于何種模式，應(yīng)簽何種合同（防稅務(wù)查賬） ? ?? ? 2、公司確認(rèn)收入、確認(rèn)成本，該如何賬務(wù)處理（幫寫明分錄）
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2019-07-30
我這邊是2017年5月收到的航天信息技術(shù)公司開具金稅盤、防偽系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)專用發(fā)票，開票金額為330元、490元。稅額為18.68元、71.2元，2017年6月做帳分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）820.2017年9月份已認(rèn)證但沒有帳務(wù)處理，2018年3月申報(bào)又減免稅款820元。2018年6月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額89.8元。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出還要分錄不？進(jìn)項(xiàng)稅額沒做帳的話，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是不是也不做帳沖，直接申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出就好么
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2018-06-19
（1）為開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向銀行借入臨時(shí)借款100000元，借款期限10個(gè)月，月利率0.5%，到期還本付息。 （2)之前開出的銀行承黨匯票到期，金額50000元，現(xiàn)因單位資金臨時(shí)困難不能按期兌付。 （3）計(jì)算本月上述防項(xiàng)短期借政的應(yīng)付利息750元。 (4）用單位銀行存款支付業(yè)務(wù)（3) 計(jì)提的短期借款利息。 （5）到期歸還上述兩項(xiàng)短期借款 本金和最后一個(gè)月的利息 要求：根據(jù)以上資料編制政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄：
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2023-07-16
18年成立的新公司，6月份申請(qǐng) 成一般納稅人，浙江某某 消防 工程有限公司。公司除固定的管理人員外，具體工程項(xiàng)目的 操作，是外面找的一些外來務(wù)工人員（水電工啊，小工啊，木工啊。。。。），這些人員，不確定因素太多，也不是 固定月工資，有活就來做，項(xiàng)目完工就結(jié)工資。。。。所以，這些人員，當(dāng)月產(chǎn)生了工資，問題一：這些人員，社保 也要？。。。問題二：是否也是像公司固定員工一樣，造工資表，按工資表發(fā)放，個(gè)稅要代扣代繳？
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2018-07-12
老師你好， 1? 按合同規(guī)定，承建者建筑工程總標(biāo)為7千萬，截止六月份已完成工程總量為25%工程款按進(jìn)度支付，根據(jù)工程部結(jié)算單，應(yīng)付工程款多少？會(huì)計(jì)分錄怎么做 2? 根據(jù)合同規(guī)定，工程進(jìn)度已達(dá)5%時(shí)，房地產(chǎn)公司應(yīng)退回承建者押金怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 3? 房地產(chǎn)公司向財(cái)政繳納各項(xiàng)規(guī)費(fèi)，人防費(fèi)，垃圾清理費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 4? 隱蔽工程建造費(fèi)，環(huán)境污染處理費(fèi)，市政工程費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)280萬，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-03-04
老師好，我們老板和有資質(zhì)的公司形成了掛靠關(guān)系 我們是掛靠人 以被掛靠人的名義承接了一項(xiàng)業(yè)務(wù) 比如合同價(jià)款是1000萬，但是我們拿過來都全部專業(yè)分包出去了（消防和鋼結(jié)構(gòu)），大概款項(xiàng)600萬，那剩余的400萬 作為我們掛靠方 我需要找發(fā)票來沖抵以便從被掛靠企業(yè)把這個(gè)款打給我們 但這過程又涉及的稅收問題 請(qǐng)問 這樣的我作為掛靠方應(yīng)該如何去完善及規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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2021-09-08
收到對(duì)方開具的“保安人員管理費(fèi)”差額征稅的增值稅專票，不含稅金額57882.55元，差額征稅金額53933.60元，兩者差額=57882.55-53933.60=3948.95元，專票顯示稅額為197.45元，稅率計(jì)算=197.45/3948.95=5%，那么賬務(wù)處理的稅率就錄入5%么？具體分錄如下，請(qǐng)老師看下是否正確： 借：管理費(fèi)用-警衛(wèi)消防費(fèi) 57882.55 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額- 其它 稅率輔助核算5% 197.45 貸：銀行存款 57882.55+197.45=58080 主要是稅率是否可以按上述來倒算？進(jìn)入管理費(fèi)用的金額57882.55元?
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2022-12-22
跨月未認(rèn)證抵扣的專票，是按照以下幾點(diǎn)操作嗎？ 1、在防偽開票系統(tǒng)紅字發(fā)票信息表填寫<紅字增值稅專用發(fā)票信息表>； 2、紅字發(fā)票信息表<紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出>； 3、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表； 4、如這個(gè)月沖紅的發(fā)票含稅價(jià)為97000元，本月只開具一張藍(lán)字專票97000（含 稅），那么我這個(gè)月是不是要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)（含 稅）83870元？只 有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票，我本月只要交2.3%的稅就可以了。
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2016-12-15
資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺(tái)萬能機(jī)床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費(fèi)率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“錢塘獎(jiǎng)學(xué)金”。獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃為：每年特等獎(jiǎng)1名，金額為10000元；一等獎(jiǎng)2名，每名金額5000元；二等獎(jiǎng)3名，每名金額3000元；三等獎(jiǎng)4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預(yù)測(cè)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀行浙江分行借入一筆款項(xiàng)，銀行貸款年利率為6%，同時(shí)錢塘公司與該銀行約定：前三年不用還本付息，但從2022年12月31日起至2026年12月31日止，每年年末要償還本息20000元。要求 (1）根據(jù)資料1，請(qǐng)計(jì)算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金為每年年初支付一次，再計(jì)算系列租金的現(xiàn)值和終值。
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2022-01-01
老師，您好！我想請(qǐng)教您一下，我們公司經(jīng)常會(huì)有自有的房屋需要進(jìn)行裝修后出租的，涉及裝修工程款項(xiàng)的支付上的一些管理問題。很多供應(yīng)商的合同都是按期付款的，在審批費(fèi)用時(shí)無法每一次確認(rèn)每一個(gè)合同已付哪一筆款，只能后面再核實(shí)每一個(gè)工程項(xiàng)目合同和匯出的款。想請(qǐng)教您一下，是否有什么辦法在事前對(duì)所有裝修總包與其他供應(yīng)商的合同與實(shí)際付出去的款進(jìn)行核實(shí)后再繼續(xù)付款，防止重復(fù)申請(qǐng)付款。謝謝！
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2021-07-19
感謝老師為我提供了課程《8.企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查與預(yù)防訣竅》 http://jiajuren.cn/course/course_158.html 但課程內(nèi)容不完整，舉例如下： 1、課時(shí)1開頭即為“二、商場(chǎng)零售業(yè)合理避稅案例分析”請(qǐng)問第一大點(diǎn)講的是什么內(nèi)容（圖1所示）？ 2、課時(shí)1結(jié)尾為2015年所得稅匯算清繳相關(guān)報(bào)表講解（圖2所示），在課時(shí)2開頭即為“四、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例解析........(圖3所示），請(qǐng)問第三大點(diǎn)講的是什么內(nèi)容（圖1所示）？ 3、建議貴網(wǎng)站為我提供完整的學(xué)習(xí)資料行不？ 謝謝！
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2016-08-28
老師，我們是一家消防科技公司，主要是給其他公司提供維保服務(wù)的，所以工程師經(jīng)常都要外出上門服務(wù)，用的是自己的汽車，每月都會(huì)有車貼，按照公里數(shù)報(bào)銷油費(fèi)的，有的工程師外出少的話油費(fèi)補(bǔ)貼可能也就一兩百，可以兩人或多人合并使用一張成品發(fā)票嗎？因?yàn)閱T工加油一般都是三百五百的，報(bào)銷進(jìn)差旅費(fèi)嗎？具體可以怎么操作比較好呢，畢竟都是實(shí)報(bào)實(shí)銷員工也不愿意當(dāng)成車貼進(jìn)入工資繳納個(gè)稅，麻煩老師給參考意見
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2019-12-25
在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)當(dāng)中，下列關(guān)于了解控制活動(dòng)的說法中，錯(cuò)誤的是（?。?A、注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考慮一項(xiàng)控制活動(dòng)是否能夠防止或發(fā)現(xiàn)并糾正重大錯(cuò)報(bào)，不需考慮連同其他控制活動(dòng)的情況 B、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的工作重點(diǎn)是識(shí)別和了解針對(duì)重大錯(cuò)報(bào)可能發(fā)生的領(lǐng)域的控制活動(dòng) C、注冊(cè)會(huì)計(jì)師不必了解每項(xiàng)控制活動(dòng) D、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)被審計(jì)單位整體層面的控制活動(dòng)進(jìn)行的了解和評(píng)估，主要是針對(duì)被審計(jì)單位的一般控制活動(dòng)
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2020-03-02
海關(guān)備案行業(yè)種類，選什么？ 這是經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；塑料制品銷售；橡膠制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；生物基材料銷售；合成材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；電子元器件批發(fā)；塑料加工專用設(shè)備銷售；金屬工具銷售；密封件銷售；建筑裝飾材料銷售；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷售；防火封堵材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售；包裝服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
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2021-10-29
河南平原機(jī)電有限公司2022年12月11日，向中德機(jī)電銷售有限公司購(gòu)入軸承1600個(gè)(0.5千克/個(gè)，單價(jià) 5元，價(jià)款8000元，購(gòu)入漆包線200千克，單價(jià)50元，價(jià)款10000元，增值稅合計(jì)2340元款項(xiàng)用銀行匯票支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。用庫(kù)存現(xiàn)金支付軸承、漆包線兩種材料運(yùn)輸費(fèi)1000元，增值稅30元，合計(jì)1030元。運(yùn)輸費(fèi)按兩種材料重量比例分?jǐn)偂?貨物增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)、運(yùn)輸 開維防術(shù)田發(fā)服發(fā)重聯(lián)和抵扣聯(lián))慶單 價(jià)標(biāo)此到組行匯問地
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2024-04-23