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采購員李陽出差回來報銷差旅費9980元，又現(xiàn)金退回余額20元，其中高鐵票1080元，住宿費5000元，增值稅稅額300元，會務費1886.79元，增值稅稅額113.21元，出差補助1600元。問會計分錄金額
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2023-12-19
借方的會計科目是固定的嗎？有的教程借方是“信用減值損失”，有的是“營業(yè)外支出-壞賬損失”
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2022-04-10
旅行社開出差額票給客戶是17萬，成本票是12萬，另外還開了普通發(fā)票不是差額票的金額是5萬，那這個月旅行社的收入是17-12+5=10萬嗎
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2019-01-14
銷方當月開具的專票未抄稅，購方遺失了抵扣聯(lián)未認證通過，購方已作發(fā)票掛失報告，并把掛失證明寄給銷方，請問銷方可作廢此份專票嗎？
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2019-07-20
用工單位給勞務派遣公司支付了10萬用工費。派遣公司按照差額計稅方法開了8萬發(fā)票，就出現(xiàn)一個問題，用工反正支付的款和收到的發(fā)票金額不一致，這個是怎么回事呢
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2019-03-23
請問發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)在快遞過程中丟失，我司是銷售方，請問發(fā)票的掛失聲明如果寫？
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2019-12-30
新開票系統(tǒng)選擇了差額征稅開票，開票內(nèi)容是勞務費，稅率我選擇了6%默認的沒改，但開出來的發(fā)票會自動按5%計算稅額嗎？差額征稅的
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2017-07-08
老師，我們?nèi)ツ觊_的差額的發(fā)票，差額后的銷售額開的專票，其中扣除部分是人工工資成本，是即將要發(fā)的工資，但現(xiàn)在工資還未發(fā)完，并且確定那部分不發(fā)了，怎么做賬啊
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2024-05-28
老師，你好。前幾個月購進原材料，是專用發(fā)票，由于是失控發(fā)票，本月做了進項轉出進項稅額，當轉出進項稅額時，分錄是怎樣寫？
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2021-04-26
C選項出售無形資產(chǎn)所有權凈損失 到底是不是企業(yè)的損失？計入“營業(yè)外支出”還是“資產(chǎn)處置損益”？該題答案選AC是否有問題？
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2022-01-20
我們是建筑施工單位，小規(guī)模納稅人，采用簡易計稅，農(nóng)民工工資打到一個包工頭上，包工頭開票回來，可以差額計稅。如果打到幾個包工頭上還可以差額計稅嗎？
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2020-02-15
老師，請問填報“研發(fā)支出”輔助賬匯總表 時，研發(fā)相關的 差旅費填哪一欄？
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2019-10-11
老師，計提的工資和實發(fā)的工資有差額，差額應該怎么做賬？
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2021-11-11
老師您好，作廢的發(fā)票 丟失，現(xiàn)在注銷工作室需要退作廢發(fā)票稅，有其它途徑可以解決嗎？
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2023-03-01
長投順逆流交易存貨未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益，-價差+價差*售出%和-價差*未售出% 一樣嗎 麻煩老師解析下 謝謝老師
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2020-05-06
你好，老師，車間技術人員出差測量送貨的差旅費入到什么費用里呢？管理人員出差送貨又入到什么費用里呢？
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2019-08-13
期初借方，其他應收款有1000元，張紅出差遇見了2000元，用庫存現(xiàn)金去支付，后來出差回來，報銷差旅費用了1700元。
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2020-06-29
員工出差，發(fā)放出差補助好還是實報實銷好，在我們公司總是發(fā)生爭議，因為根據(jù)辦事是難易，以及路程的遠近，城市的不同，總是有占便宜或者吃虧的現(xiàn)象，應如何制定差旅報銷制度，才能更合理
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2018-06-05
開給對方的發(fā)票對方的遺失了，導致款未收回，要求重新開發(fā)票，我方是拿到遺失登報后把丟失的發(fā)票沖紅后，重新開據(jù)，這樣處理正確嗎
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2019-03-04
老師，請問公司車輛辦理etc，通行費發(fā)票是單獨報銷還是連同出差差旅費一起報，通行費發(fā)票發(fā)生后馬上就能打印出來嗎，做賬的時候和專票是不是一樣抵扣進項稅額
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2019-09-04