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老師，為什么公司會計會要求，如果現(xiàn)在支付貨款，發(fā)票必須今年開過來，如果明年1月才能開發(fā)票，貨款只能明年1月支付？即使現(xiàn)在支付貨款，會計先做借：應(yīng)付帳款 貸：銀行存款不是也可以嗎
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2017-12-26
企業(yè)的委托貸款按期計提的利息到付息期不能收回的，應(yīng)當(dāng)立即停止計提利息，并沖回原來已計提的利息，同時在備查簿上登記。請問這個政策是從什么時候?qū)嵭械?營改增之前的是否符合?
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2020-09-03
老師，有一個份合同總造價168000元，此次付款95%，即159600元，收回先前的借款10萬元，此次本應(yīng)支付59600元，但因一些原因，扣除1000及電費156元，所以最終付給建筑商的金額為58444元。請問怎么做分錄啊
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2016-12-06
我們公司是做燈具照明行業(yè)的，現(xiàn)金我們公司包了幾個大項目，我們即提供路燈又包安裝，那么我們開給客戶的發(fā)票可是開17%的稅率還是11%的稅率？這兩個有什么區(qū)別，11%是否能節(jié)省點稅
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2017-12-09
老師，我們公司一個法人占股95，一個股東占股5，現(xiàn)在整體平價轉(zhuǎn)讓給另一個人，就是受讓人既是法人又是獨立人，即一人獨資公司。那這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓分錄怎么做賬，三個人都交了印花稅
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2021-04-13
你好，老師，我有盤賬是一般納稅人的園林公司，現(xiàn)在工程結(jié)束了，但還有很多專票沒有收回來，也還有幾百萬的應(yīng)付款未付。這要可以把這盤賬結(jié)平了嗎，即把工程施工與工程結(jié)算沖平，可以嗎
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2021-12-30
經(jīng)營模式是這樣的，所有資金全部進(jìn)入母公司賬戶，由母公司統(tǒng)一分配。如何分配按照1:2:7來分配。假設(shè)A門店客戶充值1萬元，那么這個1萬元馬上進(jìn)入母公司賬戶（母公司不開具發(fā)票），母公司將10%即1000元打入A門店（A門店不開具發(fā)票），這樣的話母公司賬面留存9000元，A門店賬面留存1000元?？蛻艨ɡ锪舸?0000元。假設(shè)客戶到A店進(jìn)行購買服務(wù)4000元，這個時候母公司開具4000元17%發(fā)票給客戶，然后母公司將20%即800元打入A公司，又將4000元的70%即2800元打入A門店。這樣母公司賬戶里還剩9000-800-2800=5400元。A門店賬戶里留存1000+800+2800=4600元、客戶卡里留存6000元。假設(shè)客戶到B門店去進(jìn)行服務(wù)300元一次20次。這樣的話B門店可以拿到6000*20%=1200元，另外B門店可以拿到6000*70%/20=210元直到20次做完了，總公司開具6%的發(fā)票，總公司把4200元全部打入B門店。即B門店可以拿到1200+4200=5400。這樣的話，母公司賬戶里的1萬元全部下剝給A、B兩個門店。客戶卡里的錢去花完。A.B2個門店同時反過來開發(fā)
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2018-01-02
老師！有個公司連續(xù)做了一年電腦帳即2018年7月份成立建帳，現(xiàn)7月開始被另一家代理記賬公司做帳，問新的記帳公司在電腦記帳前要把之前2018年7月加2019年6月的一起補錄電腦帳嗎？
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2019-07-25
18年服務(wù)收入1.5萬，采購的技術(shù)服務(wù)費3萬一次+6萬一次。該成本無法分配去對應(yīng)每月服務(wù)收入，年末一次性估算成本3萬即其中一月進(jìn)項。成本大于收入可以嗎?這種情況這么處理好
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2019-01-21
在現(xiàn)在有形動產(chǎn)租賃實現(xiàn)營改增后，如果一個施工企業(yè)簽訂工程承包合同，合同里即提供了建筑業(yè)勞務(wù)，又同時提供自有機械租賃，該如何納稅？《實施細(xì)則》中第七條和第八條該如何理解？
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2015-10-19
老師，租入廠房裝修費原入錯固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)將期賬面價值轉(zhuǎn)入長期待攤費用，廠房租賃期還有45個月（即3年9個月），攤銷可以按余下的租賃期攤3年零9個月嗎，還是按整年攤3年？
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2021-05-05
老師你好，我想咨詢下稅方面的問題，我到稅局門前代開了兩張專票金額為293474元，當(dāng)時代開時已經(jīng)繳納增值稅及附加稅，現(xiàn)在季度稅期，要不要交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅（即個人所得稅）及印花呢？？
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2020-01-02
從黃河公司購進(jìn)A材料5 000千克，取得增值稅專用發(fā)票，材料未收到。驗單當(dāng)即承付開戶銀行傳來的對方全部托收款項：購買價款為6 500元，增值稅稅額1040元，運費80元（不含稅），運費按10%抵扣。?
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2020-07-19
A工廠(一般納稅人)2月份發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下，要求編制會計分錄(寫出總賬科目即可): (1)存出投資款100萬元，委托銀河證券公司購買債券。 (2)職工李力報銷差旅費800元，企業(yè)用現(xiàn)金支付。
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2023-05-26
2019年12月8日甲公司購入一臺不需要安裝即可投入是要美好的固定資產(chǎn)，原值90000元，預(yù)計使用年限為5年預(yù)計凈殘值2000元采用年數(shù)總和法計算甲公司2020至2024年計提折舊的固定資產(chǎn)折舊額
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2020-06-10
除了立即可行權(quán)的股份支付外，無論權(quán)益結(jié)算的股份支付還是現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，企業(yè)在授予日均不作會計處理。這句話為什么正確？限制性股票不是在授予當(dāng)天要確認(rèn)一項負(fù)債么？
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2019-03-05
老師 我有個疑問 就是外幣折算上。像固定資產(chǎn)以歷史成本計量資產(chǎn)負(fù)債表日不產(chǎn)生匯兌差額。那外幣財報折算，資產(chǎn)要按資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折，那這個固定資產(chǎn)怎么辦。我有點理不清。
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2021-06-25
老師：領(lǐng)用雞蛋進(jìn)行人工孵化的時候 借：消耗性生物資產(chǎn)-人工孵化雛雞 100000只*0.43=4300 貸 ：農(nóng)產(chǎn)品-雞蛋 43000；那么當(dāng)孵化率為95%，即入庫95000只*每只0.80元=76000元，這個孵化出來的小雞入庫分錄是怎樣的呢？
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2021-06-12
如果公司之前一張銷項發(fā)票已經(jīng)開出去了，而最后實際收到的貨款卻又1萬多元的差距，即少打了1萬多元，而這1萬多元也不可能收到了，直接被那邊客戶扣掉了，公司的帳怎么去 平 啊
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2017-04-05
是以工程安裝服務(wù)為營的企業(yè)，并且是包工包料的那種。即工程所用的配套設(shè)備也是自己做采購的。請問我們開票可以開稅負(fù)11%工程安裝服務(wù)票（包括有設(shè)備款項）。還有有沒有什么特別的規(guī)定。
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2017-06-06