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A公司是一家具有進出口經營權的生產企業(yè)，自產貨物一部分出口銷售，一部分國內銷售。該公司8月份購進所需原材料等500萬元，允許抵扣的進項稅額85萬元。內銷產品取得不含稅銷售額300萬元，出口貨物離岸價折合人民幣2400萬元。假設上期留抵稅款5萬元，增值稅稅率為16%，退稅率為13%。 要求： 1.計算： （1）計算該企業(yè)當期不得免征和抵扣的稅額。 （2）計算本月應納增值稅額和期末留抵稅額。（3）計算當期免抵退稅額。 （4）計算當期應退稅額。 （5）計算當期免抵稅額。 2.根據上述計算結果，完成以下會計處理： （1）編制本月出口銷售的會計分錄。 （2）編制不得免征和抵扣稅額的會計分錄。 （3）編制出口貨物免抵退稅額的會計分錄。 （4）編制月末轉出未交增值稅的會計分錄。 （5）編制下月實際交納增值稅的會計分錄。
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2020-06-11
老師，請問低于免征額的稅率做分錄的時候，應交稅費-應交增值稅的后面是應該選銷項稅額抵減還是減免稅款呢？
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2023-03-02
老師，請問一下金稅盤服務費抵扣的分錄借:應交稅費-增值稅減免稅額，貸:管理費用呢還是營業(yè)外收入-免征增值稅
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2019-10-18
請問一下我是出口企業(yè)，為什么申請退稅的話，免抵稅額需要交地稅，如果我申請的是免稅的話就不用交地稅呢
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2020-07-30
去公司從合作社采購農產品，開具的發(fā)票是普通免稅發(fā)票，怎么抵扣，發(fā)票金額 110萬，稅率寫著免稅，企業(yè)如何做進項
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2018-10-09
這個增值稅減免稅申報明細表，只是能減免其他能抵的增值稅是嗎，小微企業(yè)減半征收的是不在這個范圍的是嗎？
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2019-04-10
企業(yè)外夠苗木，有的從稅務局帶開的免稅普票，有的是收到企業(yè)的免稅普票，這些普票可以計算抵扣進項稅額么？
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2020-07-28
國內銷售921190.94元，出口銷售35203017.91元，銷項稅119754.81元，進項稅415484.49元，上期留抵稅額998189.92元，本期免抵退應退稅額怎么算
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2019-06-04
那對方是一般納稅人收到我們開的苗木免稅普票他們能按多少稅率抵扣呢.是按票面金額*9%抵扣嗎？
1/786
2022-05-23
關于免稅自產自銷的農產品抵扣，不管開票方是不是合作社還是小規(guī)模公司還是個人，都可以抵扣10%嗎？
3/1520
2019-01-04
前面幾個月 做安全費用做的計提，6月份已經付費，那我6月份怎么做憑證，是做分攤嗎
1/352
2021-07-11
請老師詳細講一下，勞務派遣公司，差額和全額征稅，以及稅率和交哪些稅，謝謝老師
1/2052
2019-06-05
勞務派遣開了差額票，還能再開10%的全額發(fā)票嗎
1/202
2024-07-28
危化品企業(yè)安全費用計算，去年1.5億銷售額，今年的安全費用是多少，請幫忙詳細列出，謝謝！
1/2514
2015-12-15
安全培訓的差旅費要進安全費用嗎
1/2805
2017-03-07
我們是運輸企業(yè)，按照要求計提安全費用，計提的安全費用主要是維修費用，我們將計提的安全費計入成本還是費用合適？
2/2963
2020-02-01
意思是說都是免稅收入，但是國稅是有收入申報地稅是零申報，完完全全的零申報，現在所得稅匯算清繳的話需要進行什么操作嗎？
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2017-03-02
集體福利和個人消費，簡易計稅項目,免稅項目，是不視同銷售范圍里面，只有這些情況不可抵扣進項稅。是吧？
1/914
2020-07-30
對于免稅農產品，購進免稅農產品生產產品，進項稅抵扣時現在還有沒有13%的扣除率，我看資料說13的稅率取消，但扣除率還有？
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2018-05-26
小規(guī)模納稅人交增值稅，有一塊免稅了，一塊超過九萬交稅了，那城建稅教育費附加是按實際交的增值稅在乘以百分比么，還有城建稅教育費附加申報表的免抵稅額一欄是什么意思，我們是電影放映公司，免抵稅額需要填列么
1/1340
2017-01-10