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老師，供應商開了一張發(fā)票不含稅價格為20萬，17%增值稅專用發(fā)票給我們，收了我們9%的稅款。如果我們也開一張不含稅價格為20萬，17%的增值稅專用發(fā)票給客戶，請問我們要收客戶多少稅點我們才不會虧呢？還要包含我們所要交的稅費在里面嗎？
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2017-08-31
老師，這個進項稅不能抵扣，那為什么還要寫進項稅這個分錄呢，為什么不是借：在建工程292500，貸：應付賬款292500？
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2016-12-26
老師好：疫情期間，餐飲公司1月份銷售收入可免增值稅，相對應的進項稅不能抵扣。請問相對應的進項稅是指本月的進項票還是本月業(yè)務對應的進項票？
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2020-02-21
老師，現(xiàn)在小規(guī)模都是1%，增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，是按照1%算的不含稅銷售額填的，差額就是要填個應稅服務減除項目清單，是嗎，還有個問題，要是不開票的不含稅銷售收入，我也是加在一起全部數(shù)額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，那這不開票的不含稅銷售額涉及到的稅差額，該怎么弄呢，那個應稅服務減除清單里沒辦法填啊，是不是這部分不開票的就不考慮
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2020-07-06
報關單上只有1個產(chǎn)品，實際還出口了一個配件，屬于附帶贈送的，到時候單獨采購配件的進項發(fā)票要結轉成本吧？那這張進項發(fā)票進項稅不能抵扣，也不能勾選退稅，那我要在發(fā)票勾選平臺上認證嗎？
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2021-11-10
免征增值稅最大的難點是對應的進項稅是不可抵扣的，意思是免征銷項稅，所以進項稅不能抵扣了嗎？
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2020-03-17
一般納稅人，購入一物品，其進項稅是可以抵扣的，當時購入時已經(jīng)抵扣。但后來發(fā)現(xiàn)有問題，對應的進項稅不能抵扣了，但之前已經(jīng)抵扣了，那怎么辦??？
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2019-10-29
62. [單選題] 2018年9月某文化館（一般納稅人）發(fā)生如下業(yè)務：舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會，取得含稅租金收入150萬元，當月購進辦公用品一批，取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元，增值稅8萬元。則該文化館當月應繳納的銷項稅額為（?。┤f元。 A．13.63 B．10.19 C．11.31 D．19.81 參考答案：A 8萬的進項稅不能抵嗎
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2019-02-21
一般納稅人，在還沒有開始銷售生產(chǎn)之前，也就是企業(yè)還在自建工程，有沒有什么進項稅不能抵扣的
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2016-10-10
4月16日，經(jīng)主管國稅局檢查，發(fā)現(xiàn)上月購進的甲材料用于單位基建工程，企業(yè)僅以賬面金額10000元（不含稅價格）結轉至“在建工程”科目核算。另有5000元的乙材料購入業(yè)務取得的增值稅專用發(fā)票不符合規(guī)定，相應稅金650元已于上月抵扣。稅務機關要求該合資企業(yè)在本月調(diào)賬并于4月25日前補繳稅款入庫（不考慮滯納金、罰款）。 分錄怎么做
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2020-04-07
老師你好! 某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務，計算該廠4月應納的消費稅、增值稅。 (1)銷售自產(chǎn)卷煙400標準箱，貨物不含稅價款850萬元，已辦妥銀行托收手續(xù)； (2)節(jié)日前夕贈送客戶5箱進口卷煙，不含稅價50萬元； (3)卷煙廠從農(nóng)民手中收購煙葉，收購憑證上注明收購價款為60萬元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲，受托方收取不含增值稅加工費為10萬元，并開具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價90萬元。委托加工收回的煙絲50％對外直接銷售，取得不含稅收入65萬元，另50％當月全部用于生產(chǎn)卷煙。
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2018-10-29
．某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人◇2019年12月發(fā)生下列業(yè)務： (1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺換取職工工作服一批◇雙方開發(fā)票；(2）銷售200立升冰箱1000臺，發(fā)票注明每臺不含稅價格1000元； (3）支付電費，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； (4）支付水費，取得增值稅發(fā)票◇稅款 120元； ◇5）銷售生產(chǎn)下腳料一批◇收取現(xiàn)金2260元。 要求計算2019年12月應納增值稅（假定購進貨物的發(fā)票當月已經(jīng)認證
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2023-11-25
您好，請問關聯(lián)方之間的委托貸款，A公司確認了銷項稅，B公司因進項稅不能抵扣，確認的應付利息比A公司的應收利息高，A公司編制合并報表時候，如何處理
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2020-02-12
甲企業(yè)將一座2020年七月購置的倉庫以230萬元不含稅價格轉讓，購買時取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格200萬元，增值稅十萬元
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2022-10-11
都是求稅的問題，請問怎么算？ 業(yè)務1:自紅河企業(yè)購進煙絲，取得增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價為580萬元，并且本月全部領用用于生產(chǎn)卷煙。 業(yè)務2:發(fā)往信德加工廠煙葉一批，委托加工煙絲，該批煙葉的賬面成本56萬元，支付不含稅加工費23萬元并取得稅控專用發(fā)票，該煙絲加工廠沒有同類煙絲的銷售價格。 業(yè)務3:從國外進口萬寶牌卷煙150標準箱(每箱250條，每條200支)，支付買價225萬元，支付到達我國海關前的運輸費用1.8萬元、保險費用1.5萬元；假定進口卷煙的關稅稅率為20%。 業(yè)務4:委托信德加工廠加工的煙絲收回，全部用于加至生產(chǎn)紅鶴牌卷煙，出售卷煙30% (50標準/箱)，取得不含稅收入80萬。
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2022-10-23
老師，我是個體工商戶，定率征收，這個季度開票沒有超30萬，我的經(jīng)營所得的個稅＝這個季度不含稅收入×應稅所得率×適用稅率 是嗎？ 季度不含稅收入是稅盤開的不含稅金額和代開不含稅金額相加嗎？下圖劃紅圈的地方
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2019-10-06
不開票收入如何做分錄，是不是不不用繳納銷項稅額，如果不用，又是怎么樣處理分錄。 是一般納稅人
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2019-07-11
彌補以前年度虧損不需要做分錄嗎，今年彌補以前虧損，那我的未分配利潤不是減少嗎，不做分錄賬上怎么會減少未分配利潤
1/2639
2020-04-12
我們跟一個分公司合作可以對著分公司開發(fā)票么分公司不是不具有法人資格
1/882
2018-04-16
轉股權的話把未分配分紅掉，然后再轉股權，是不是就不用交轉股個稅那部分了
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2021-10-14