凈君 追問(wèn)

2019-10-29 06:34

之前的月份已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，轉(zhuǎn)出的是其他東西的進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)關(guān)系的，對(duì)吧？

徐阿富老師 解答

2019-10-29 06:43

你好，怎么會(huì)之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出的？

凈君 追問(wèn)

2019-10-29 06:53

有進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，我就全部認(rèn)證轉(zhuǎn)出了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問(wèn)題。

凈君 追問(wèn)

2019-10-29 06:53

是不是應(yīng)該等沒(méi)問(wèn)題了再轉(zhuǎn)出?。?/p>

徐阿富老師 解答

2019-10-29 06:54

你好，認(rèn)證那叫抵扣，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不能抵扣了才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

凈君 追問(wèn)

2019-10-29 06:56

恩，就是我們要退貨了，但是發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)被我抵扣了，怎么辦?。?/p>

徐阿富老師 解答

2019-10-29 07:02

你好，退貨時(shí)需要供貨方開(kāi)具紅字發(fā)票，憑紅字發(fā)票做借原材料或庫(kù)存商品   負(fù)數(shù)金額   貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額。這樣，你的進(jìn)項(xiàng)稅就轉(zhuǎn)出不抵扣了