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一般納稅人開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的稅票，是不是也屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢
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2022-03-28
老師，能不能麻煩解答下第一小問(wèn)的分錄，答案是合并分錄有點(diǎn)看不懂，能否寫下分開(kāi)的分錄？謝謝
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2021-04-01
老師，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表上年未分配利潤(rùn)一定要進(jìn)行分紅繳納個(gè)稅嗎？不能不分紅嗎？
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2021-07-21
請(qǐng)問(wèn) 社保 占工資的比例 無(wú)論是個(gè)人不分還是企業(yè)不分 是不是沒(méi)和城市可能會(huì)不一樣？
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2019-10-18
工資發(fā)一部分和不發(fā)一部分工資怎么做分錄
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2019-04-09
老師好：疫情期間，餐飲公司1月份銷售收入可免增值稅，相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。請(qǐng)問(wèn)相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是指本月的進(jìn)項(xiàng)票還是本月業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票？
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2020-02-21
老師，現(xiàn)在小規(guī)模都是1%，增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，是按照1%算的不含稅銷售額填的，差額就是要填個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單，是嗎，還有個(gè)問(wèn)題，要是不開(kāi)票的不含稅銷售收入，我也是加在一起全部數(shù)額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，那這不開(kāi)票的不含稅銷售額涉及到的稅差額，該怎么弄呢，那個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除清單里沒(méi)辦法填啊，是不是這部分不開(kāi)票的就不考慮
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2020-07-06
報(bào)關(guān)單上只有1個(gè)產(chǎn)品，實(shí)際還出口了一個(gè)配件，屬于附帶贈(zèng)送的，到時(shí)候單獨(dú)采購(gòu)配件的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，也不能勾選退稅，那我要在發(fā)票勾選平臺(tái)上認(rèn)證嗎？
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2021-11-10
免征增值稅最大的難點(diǎn)是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不可抵扣的，意思是免征銷項(xiàng)稅，所以進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎？
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2020-03-17
一般納稅人，購(gòu)入一物品，其進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的，當(dāng)時(shí)購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣。但后來(lái)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了，但之前已經(jīng)抵扣了，那怎么辦?。?/span>
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2019-10-29
62. [單選題] 2018年9月某文化館（一般納稅人）發(fā)生如下業(yè)務(wù)：舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開(kāi)產(chǎn)品推薦會(huì)，取得含稅租金收入150萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批，取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元，增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為（?。┤f(wàn)元。 A．13.63 B．10.19 C．11.31 D．19.81 參考答案：A 8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵嗎
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2019-02-21
一般納稅人，在還沒(méi)有開(kāi)始銷售生產(chǎn)之前，也就是企業(yè)還在自建工程，有沒(méi)有什么進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的
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2016-10-10
4月16日，經(jīng)主管國(guó)稅局檢查，發(fā)現(xiàn)上月購(gòu)進(jìn)的甲材料用于單位基建工程，企業(yè)僅以賬面金額10000元（不含稅價(jià)格）結(jié)轉(zhuǎn)至“在建工程”科目核算。另有5000元的乙材料購(gòu)入業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票不符合規(guī)定，相應(yīng)稅金650元已于上月抵扣。稅務(wù)機(jī)關(guān)要求該合資企業(yè)在本月調(diào)賬并于4月25日前補(bǔ)繳稅款入庫(kù)（不考慮滯納金、罰款）。 分錄怎么做
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2020-04-07
老師你好! 某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)，計(jì)算該廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅、增值稅。 (1)銷售自產(chǎn)卷煙400標(biāo)準(zhǔn)箱，貨物不含稅價(jià)款850萬(wàn)元，已辦妥銀行托收手續(xù)； (2)節(jié)日前夕贈(zèng)送客戶5箱進(jìn)口卷煙，不含稅價(jià)50萬(wàn)元； (3)卷煙廠從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉，收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款為60萬(wàn)元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲，受托方收取不含增值稅加工費(fèi)為10萬(wàn)元，并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價(jià)90萬(wàn)元。委托加工收回的煙絲50％對(duì)外直接銷售，取得不含稅收入65萬(wàn)元，另50％當(dāng)月全部用于生產(chǎn)卷煙。
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2018-10-29
．某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人◇2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批◇雙方開(kāi)發(fā)票；(2）銷售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； (3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； (4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票◇稅款 120元； ◇5）銷售生產(chǎn)下腳料一批◇收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
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2023-11-25
都是求稅的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)怎么算？ 業(yè)務(wù)1:自紅河企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲，取得增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)為580萬(wàn)元，并且本月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)卷煙。 業(yè)務(wù)2:發(fā)往信德加工廠煙葉一批，委托加工煙絲，該批煙葉的賬面成本56萬(wàn)元，支付不含稅加工費(fèi)23萬(wàn)元并取得稅控專用發(fā)票，該煙絲加工廠沒(méi)有同類煙絲的銷售價(jià)格。 業(yè)務(wù)3:從國(guó)外進(jìn)口萬(wàn)寶牌卷煙150標(biāo)準(zhǔn)箱(每箱250條，每條200支)，支付買價(jià)225萬(wàn)元，支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)用1.8萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)用1.5萬(wàn)元；假定進(jìn)口卷煙的關(guān)稅稅率為20%。 業(yè)務(wù)4:委托信德加工廠加工的煙絲收回，全部用于加至生產(chǎn)紅鶴牌卷煙，出售卷煙30% (50標(biāo)準(zhǔn)/箱)，取得不含稅收入80萬(wàn)。
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2022-10-23
老師，我是個(gè)體工商戶，定率征收，這個(gè)季度開(kāi)票沒(méi)有超30萬(wàn)，我的經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅＝這個(gè)季度不含稅收入×應(yīng)稅所得率×適用稅率 是嗎？ 季度不含稅收入是稅盤開(kāi)的不含稅金額和代開(kāi)不含稅金額相加嗎？下圖劃紅圈的地方
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2019-10-06
甲企業(yè)將一座2020年七月購(gòu)置的倉(cāng)庫(kù)以230萬(wàn)元不含稅價(jià)格轉(zhuǎn)讓，購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格200萬(wàn)元，增值稅十萬(wàn)元
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2022-10-11
您好，請(qǐng)問(wèn)關(guān)聯(lián)方之間的委托貸款，A公司確認(rèn)了銷項(xiàng)稅，B公司因進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，確認(rèn)的應(yīng)付利息比A公司的應(yīng)收利息高，A公司編制合并報(bào)表時(shí)候，如何處理
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2020-02-12
我們跟一個(gè)分公司合作可以對(duì)著分公司開(kāi)發(fā)票么分公司不是不具有法人資格
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2018-04-16