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如果我們瓜子的供應商是小規(guī)模，他們只給開普票，怎么辦，我們就是沒有進項抵扣了是嗎
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2017-12-22
老師，我們和供應商采購上個月2520的貨是別人的，但庫管沒點數，就入庫了，相當于是貨是發(fā)給別人的，開票卻我們多開了2520。所以這個月的發(fā)票就少2520。那入庫單是要改成負數嗎？我棄審不了，我們是暢捷通軟件。還是說這個月是這個月的入庫，只是在這個月的總金額減去2520就好，不用改入庫單
1/1067
2019-08-04
供應商的發(fā)票不見了，只有復印件，未抵扣，現在可以用復印件入賬嗎？
1/1011
2019-05-06
老師，供應商被列為走逃企業(yè)，導致我們的進項票據抵扣過的讓我們進項轉出，我們該怎么辦，然我們補稅
1/868
2021-12-30
上游供應商給我方開票，金額195萬工程款，2018年發(fā)票已經全部入賬，進項也已認證，現需扣除 1萬多，請問這1萬多是入收入嗎？
1/766
2019-09-18
之前付給供應商的貨款100萬是含16%的稅的，現在因合同未執(zhí)行完畢開不了發(fā)票，供應商答應4月份開票時按100/1.16*1.13=97.41萬元含稅發(fā)票開給公司，余下的2.59萬元掛賬留下次抵材料款或者一次性退還給公司。這樣做可以嗎？會對公司開票給下游企業(yè)有影響嗎？
1/863
2019-03-22
銷售的貨有質量問題，是供應商的材料出現問題導致的，由于之前都開了發(fā)票，我司就全額付了材料款，現在要扣回塤失的那部分錢，錢已入我司賬戶，請問怎么寫分錄
1/794
2020-01-04
供應商在2018年我司一直有匯貨款給他公司，但現在他開過來的發(fā)票銷售方與我們匯款的公司不一致，他就發(fā)了一張有工商管理局蓋章準予注銷登記通知書給我，就是證明我們匯款給他的那個賬戶公司已經注銷了，但通知書的時期寫的是2017年6月22日，我想問一下，為什么對方2017年已經注銷了，為什么還能用那個賬戶收款，且我現在要不要收他現在開的發(fā)票，不收的話，怎么處理，收的話，要求對方提供什么資料作為依據？
1/891
2018-11-20
《凡是4月1日之前與部門發(fā)生的業(yè)務的供應商必須開具16%稅票，需提前去稅務局做無票收入，如不做無票收入，開具不了16%發(fā)票的無法結算后果自負》。這個沒操作過，具體什么意思，該怎么做？
1/1200
2019-03-27
供應商開給我們的發(fā)票，發(fā)票先做了入庫但是進項太多了還沒認證，這種怎樣做分錄？
3/1041
2017-04-27
年初付了供貨商百分之五十的款，這月收到全額專票了，余款先不付。收票這個如何做分錄？
1/797
2019-11-20
旅行企業(yè)，酒店的供應商給開的是一個月的總金額發(fā)票，給客戶開的是一家對應一家的總金額發(fā)票，這樣的情況怎樣向稅務局差額申報？
1/561
2018-10-30
老師上年同一家暫估的兩筆材料費，分別做了兩筆分錄。現在供應商開了一張總金額的發(fā)票怎么做賬？
2/1068
2021-04-21
我們買了1萬的原材料，供應商只開了9500發(fā)票過來，怎么寫分錄
1/640
2018-12-06
我付款給我的供應商，是從私人帳戶匯入，有關系嗎，對方提供的也只是收據，沒有普票。只有一個戶，基本戶。 也只有一個戶
2/889
2019-05-23
貨是廠家直接拖到快遞那里再發(fā)給買家的，我們的進貨是網上銷多少就是進多少，所以本月一般是不會有發(fā)票的，有時幾個月才會收到發(fā)票給供貨商結賬，所以老師你說的錄單再沖紅后再錄單是不是太麻煩了，為了成本核算方便，我該如何操作？進銷存軟件該如何操作？
2/1171
2016-12-07
老師，我們有家小公司，本月銷項只有5萬，但是供應商開過來的進項票，一張就有20萬，我要怎么抵扣??？
1/764
2018-09-30
老師。我們買的東西，供應商開普票給我們。我們這邊對公走，但是人家說她們只有一般戶，沒有基本戶，票不知道是不是叫別人開的，我轉賬對公轉還是作現金付款比較好
3/795
2021-12-25
老師，比如我們付款給供應商付了100元，發(fā)票只開了50元給我們，請問剩余的50元發(fā)票開不了了，還一直掛在賬上，請問怎么處理？怎么做憑證做平
1/739
2018-10-22
請問：支付貨款，收到供應商開的票是普票，價稅就不用分開嗎？（如： 借庫存商品 113 貸：銀行存款：113）
1/851
2020-07-04