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您好 附列資料二》第6欄、第8a欄填報(bào)異常；《附列資料二》第6欄、第8a欄、第8b欄填報(bào)異常；
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2019-09-05
老師，一般稅務(wù)會(huì)在第第季度比對(duì)數(shù)據(jù)，還是第一、第二，第三季度都會(huì)比對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表呢
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2023-03-31
客人住酒店三天 第一天214.27 第二天164 第三天214 客人要求多開 第一天房費(fèi)不變 第二天220 第三天246 15個(gè)稅點(diǎn) 怎么算
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2024-01-12
老師，企業(yè)購(gòu)入電纜線作機(jī)器設(shè)備用的計(jì)入那里，有2萬(wàn)多？
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2020-07-04
我們是工程公司為啥稅局要預(yù)交2個(gè)稅點(diǎn)的企業(yè)所得稅
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2017-10-30
生產(chǎn)制造業(yè)，增值稅稅負(fù)在5%，企業(yè)所得稅稅負(fù)在2%，合理嗎
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2024-04-02
某廠生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品，由原料在第1車間加工，分離出甲半成品和乙半成品。甲半成品送第2車間進(jìn)一步加工制成甲產(chǎn)成品，乙半成品送第3車間進(jìn)一步加工制成乙產(chǎn)成品。其產(chǎn)量、成本如下： 項(xiàng)目 第1車間 第2車間 第3車間 完工并出廠數(shù)量/千克 甲產(chǎn)品 25000 25000 乙產(chǎn)品 75000 75000 成本： 直接材料/元 150000 直接人工/元 80000 30000 40000 變動(dòng)制造費(fèi)用/元 20000 10000 20000 固定制造費(fèi)用/元 90000 25000 35000 甲產(chǎn)品售價(jià)為10元，乙產(chǎn)品售價(jià)為5元；甲半成品售價(jià)為8元，乙半成品售價(jià)為3元。 要求：分析是繼續(xù)加工好還是在分離后立即出售好。
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2022-04-26
30.(15.0分)某公司準(zhǔn)備購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備擴(kuò)充生產(chǎn)能力，該項(xiàng)目期初固定資產(chǎn)投資12000元，墊支營(yíng)運(yùn)資金3000元，項(xiàng)目投產(chǎn)后第1年年末獲得營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量4250元，第2年年末獲得營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量3950元，第3年年末獲得營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量3650元，第4年年末獲得營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量3350元，第5年年末獲得營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量3050元，并于第5年年末獲得殘值收入2000元和收回墊支資金3000元，要求：假如資本成本率10%，用NPV方法判斷購(gòu)入設(shè)備項(xiàng)目是否可行。 (P/F,10%，1)=0.909； (P/F,10%，2) =0.826; F;10%，3) =0.751；(P/F,10%， 4) =0.683；(P/F,10%，5) =0.621
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2022-12-20
某企業(yè)打算變賣一套尚可使用5年的舊設(shè)備,另購(gòu)置一套新設(shè)備來(lái)替換它。取得新設(shè)備的投資額為180000元；舊設(shè)備的折余價(jià)值為95000元,其變價(jià)凈收人為80000元；則第5年末新設(shè)備與繼續(xù)使用舊設(shè)備的預(yù)計(jì)殘值相等。新舊設(shè)備的替換將在年內(nèi)完成(更新設(shè)備的建設(shè)期為零)。使用新設(shè)備可使企業(yè)在第1年增加營(yíng)業(yè)收入50000元。增加經(jīng)營(yíng)成本25000元;第2-5年內(nèi)每年增加營(yíng)業(yè)收入60000元,增加經(jīng)營(yíng)成本30000元。設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊。適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率i分別為8%和12%
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2021-05-06
老師您好,請(qǐng)問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計(jì)算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)為39647.54元,所以實(shí)際繳納了1982.38元(39647.54元*25%*20%)是沒錯(cuò)的，但第二季度利潤(rùn)總額本年累計(jì)1102937.04元，我自己核算所得稅58311.32元（見圖1），與稅務(wù)局預(yù)繳第二季度所得稅A表（見圖2）核算的所得稅58311.32是一致的，我現(xiàn)在有點(diǎn)不明白為什么我自己核算的“應(yīng)納所得稅額（預(yù)繳所得稅A表11行次）”和“減免所得稅額（預(yù)繳所得稅A表12行次）”，與預(yù)繳所得稅A表里不一樣呢？
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2020-05-08
老師。我在稅務(wù)系統(tǒng)里面導(dǎo)出企業(yè)所得稅沒有表頭怎么辦？就別人表頭都有A107012。我導(dǎo)出來(lái)就沒有。怎么辦？第一張是別人的。第二張是我的。
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2020-07-30
2019年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，利潤(rùn)總額填寫錯(cuò)了，但是匯算清繳的表填寫正確，這樣的還用去修改2019年度第四季度的申報(bào)表嗎？
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人企業(yè)，4月納稅申報(bào)期，填寫財(cái)務(wù)報(bào)表 第一:利潤(rùn)表，本月金額是填寫3月的還是1-3月的 第二:可以不填寫現(xiàn)金流量表嗎？
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2019-04-11
企業(yè)所得稅第一季度是盈利的，可是沒繳納所得稅，填寫的是彌補(bǔ)以前年度虧損。第二季度是虧損的，還是填寫彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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2019-07-15
請(qǐng)問老師，我第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的填營(yíng)業(yè)收入錯(cuò)了，但是繳款企業(yè)所得稅是按照正確的，我可以在第三季度的報(bào)表調(diào)回正確的嗎
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2019-10-15
老師您好 請(qǐng)問個(gè)獨(dú)企業(yè)小規(guī)模納稅人季報(bào)稅，第一季度30萬(wàn)已報(bào)稅增值稅免 已繳納個(gè)稅 第二季度仍是30萬(wàn) 那稅費(fèi)多少 如何計(jì)算
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2019-10-25
老師您好，我公司前三個(gè)季度都預(yù)繳企業(yè)所得稅了，但是第四季度虧損了，而且去年都虧損，那我第四季度還用提負(fù)數(shù)的所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-12-30
老師好，有一小規(guī)模物業(yè)公司，2020年第一季度收入普通發(fā)票3萬(wàn)，在4月份把這3萬(wàn)普票紅沖了。第一季度怎樣才能不繳納企業(yè)所得稅？
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2020-04-06
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳a10508表2到5列的數(shù)據(jù)怎么填寫？
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2021-05-06
2016年2月15日新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系在上市公司施行時(shí)間
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2017-02-21