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稅局通知讓寫(xiě)18年第四季度與19年第四季度企業(yè)所得稅的分析，18年是核定征收，19年第四季度是查賬征收負(fù)利潤(rùn)，該怎么分析，符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
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2020-03-31
季度報(bào)企業(yè)所得稅，第一季度盈利100萬(wàn)，繳納了企業(yè)所得稅，第二季度虧損200萬(wàn)，怎樣做賬？累計(jì)虧損100萬(wàn)，不用交稅，但是第一季度已經(jīng)交了所得稅，怎樣處理？
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2018-01-13
2020年 稅務(wù)師《稅法（Ⅱ）》模考押題班 張藝 職工教育經(jīng)費(fèi)是2.5% 還是 8%？ 第二套的綜合大題二是按8%，第一題第1.問(wèn)是按2.5%，題目是否計(jì)算錯(cuò)了
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2020-11-05
老師，第2季度的利潤(rùn)表是參照6月份余額表的本年累計(jì)金額是第1季度的累計(jì)金額，第2季度的本月金額是4-6月的本期發(fā)生數(shù)？
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2022-07-12
第1、第3個(gè)表格我就按系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)提交，第2個(gè)表格按照資產(chǎn)總額0.01提交就可以了吧？然后各自點(diǎn)申報(bào)，季報(bào)表。暫時(shí)還沒(méi)經(jīng)營(yíng)的。
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2023-04-14
長(zhǎng)投中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益，比如內(nèi)部交易存貨100件，在第一年扣減未實(shí)現(xiàn)的部分可以理解，但是第二年比如實(shí)現(xiàn)了100萬(wàn)的利潤(rùn)，這100萬(wàn)的利潤(rùn)應(yīng)該包含轉(zhuǎn)移的100件的存貨的利潤(rùn)，為什么還要加上，不理解，請(qǐng)老師詳細(xì)解答，舉例子說(shuō)明。
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2024-10-22
新成立的企業(yè)現(xiàn)在還沒(méi)生產(chǎn)銷售，第一個(gè)月不報(bào)稅，現(xiàn)在第三個(gè)要報(bào)稅嗎？
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2018-09-05
老師，收款收據(jù)第一聯(lián)、第三聯(lián)加蓋“現(xiàn)金收訖”，需要再蓋企業(yè)財(cái)務(wù)專用章嗎？
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2016-09-30
在中級(jí)實(shí)務(wù)第五講中算運(yùn)輸費(fèi)是10*（1-11%）\'可是以前學(xué)價(jià)稅分離都是10/（1+11%）\'為什么這樣算？
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2017-06-12
從事污染防治第三方企業(yè)，企業(yè)所得稅符合2019年60號(hào)優(yōu)惠，減按15%是如何計(jì)算，還能享受小規(guī)款企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
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2019-07-15
企業(yè)第三方平臺(tái)的錢(qián)可以如何使用
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2018-11-23
高新技術(shù)企業(yè)第三年到第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，實(shí)際是交25%的稅，還是25%?50%的稅呢
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2019-08-18
如企業(yè)所得稅稅負(fù)率是1%第一季度銷售了不含稅收入10萬(wàn)要交的稅就是1000元，是小型微利企業(yè)，應(yīng)納稅所得額1000/5%=20000,利潤(rùn)總額(沒(méi)有其他增減項(xiàng))是不是20000/25%=80000?
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2019-05-02
老師，企業(yè)季度預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候，是按照利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)乘以稅率，比如第二季度，利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是1到6月的，這樣不是重復(fù)征稅嗎？
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2020-02-02
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題里的解析，為什么要乘以3/12，租期1年的話，為什么要用1×9？謝謝老師
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2018-04-18
請(qǐng)問(wèn)該題參考解析中：1000x50/(1+13%)x13%是哪來(lái)的 當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額=15000x(50+5)x13%+1000x50/(1+13%)x13%+10x16800x13%=134842.21(元）。
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2021-11-14
請(qǐng)問(wèn)該題參考解析中：1000x50/(1 13%)x13%是哪來(lái)的 當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額=15000x(50 5)x13% 1000x50/(1 13%)x13% 10x16800x13%=134842.21(元）。
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2021-11-14
看上傳的圖片，解答以下兩點(diǎn)： 1、企業(yè)資質(zhì)評(píng)估簡(jiǎn)表中的《總收入》是不是指利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（開(kāi)出銷項(xiàng)不含稅的收入）； 2、1、企業(yè)資質(zhì)評(píng)估簡(jiǎn)表中的《總稅收》是不是指上交的所有稅金（包括增值稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅金及附加、印花稅）
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2017-04-11
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行，我在填企業(yè)所得稅匯算時(shí)強(qiáng)制提示，請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理？
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2019-05-28
老師，小規(guī)模納稅人，1月開(kāi)票5萬(wàn)，2月開(kāi)票20萬(wàn)，3月開(kāi)票1萬(wàn)，第一季度需要交增值稅嗎？
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2020-12-18