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某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20000元（假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　?。┰＿@題怎么算呢
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2020-06-08
上一季度我在前臺申報(bào)的時候，前臺又說利息也要繳納企業(yè)所得稅，所以我感覺蒙，不確定在填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時候是否填到收入欄
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2016-10-11
老師企業(yè)所得稅匯繳的資產(chǎn)合計(jì) 是不是填寫第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表上的平均數(shù)就可以了
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2022-03-20
老師，我們申報(bào)了第四季度企業(yè)所得稅，繳納了稅款，是不是還要在12月賬務(wù)里面把企業(yè)所得稅計(jì)提了?。?/span>
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2022-01-19
請教大家一個問題，21年有虧損，21年度匯算清繳申報(bào)已完成，在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時，以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來，也不能手動填寫，是什么原因呢？
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2022-04-10
環(huán)保三免三減半，今年第一個申報(bào)企業(yè)所得稅，12份需計(jì)提所得稅
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2020-01-13
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào)，我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
老師，2021年累計(jì)利潤是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報(bào)表需要改動嗎，意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額，都可以當(dāng)時彌補(bǔ)以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤自動彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，這個表，都填完了，最后利潤是對的，就這樣全申報(bào)，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對嗎？
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2021-07-12
如下圖利潤表季度申報(bào)，請老師幫我看看，19年第三季度利潤和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù)，這樣有什么問題嗎？那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎？
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2020-04-13
老師小規(guī)模公司，就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入，但是他去年季報(bào)的時候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入，增值稅正常申報(bào)，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0，現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào)，他之前的那些零申報(bào)的對年報(bào)有沒有影響，
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2019-05-20
老師，公司正準(zhǔn)備注銷，需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報(bào)表，老師還需要填寫這個季度的所得稅申報(bào)表嗎？還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表，是正常申報(bào)時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表，還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表？
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2019-09-17
企業(yè)所得稅留在明年可以抵消嗎？怎么做，要申報(bào)企業(yè)所得稅了，今天最后一天，來得急嗎？
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2020-01-15
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上?？梢栽?個納稅年度期間內(nèi)，均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額，如何解讀
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2019-10-11
你好，個人所得稅退稅，如果2021年沒有申報(bào)，現(xiàn)在可以與本年度一起申請退稅不。
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2024-04-22
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表中小微企業(yè)免稅額怎么計(jì)算？
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2019-04-12
符合條件享受稅收優(yōu)惠三免三減半，前三年免稅和后三年減半是對該項(xiàng)目計(jì)算的企業(yè)所得稅嗎？不是企業(yè)所有當(dāng)年度的企業(yè)所得稅吧？
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2020-04-20
填報(bào)企業(yè)所得稅季度表，第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62！上季度已交18864 7，因?yàn)檫@個月填的營業(yè)收入，成本都是本年累計(jì)，所以減了就是負(fù)數(shù)，這個季度應(yīng)交稅金0.對嗎？
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2018-07-05
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單中的“期間費(fèi)用明細(xì)表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”等，是否需要勾選填寫呢？
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2020-03-12
老師你好！2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧！
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2021-04-01
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借，以前年度損益貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。對不
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2017-05-01